目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2016年度收入决算情况说明
三、关于2016年度支出决算情况说明
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1.贯彻执行国家、自治区及银川市有关工程建设、村镇建设、建筑业、勘察设计咨询业发展战略的方针政策和法规；研究拟定兴庆区建设事业特别是村镇建设事业、人防事业发展中长期规划、年度规划并组织实施.
2.负责银川市城市规划区以外村镇范围内农宅建设的规划选址审批、报批工作。
3.承担绕城高速公路圈外500米范围以外，除区、市实施的重点工程项目外的建设工程监督管理工作。
4.负责《建设项目选址意见书》许可、乡村建设规划许可、村镇建设工程开工许可等审核报批职责。
5.监督检查兴庆区投资项目的工程和质量安全责任履行情况；协调配合质监部门对辖区内建设工程进行监督管理工作。
6.执行建筑业科技政策、技术标准和规范，组织科技开发，推进科技进步，指导行业协会、学会工作。
7.负责建设行业法制宣传工作。
8.负责开展康居工程、相关康居工程的配套工作以及签订安置补偿协议、房屋征收与补偿数据信息的统计、档案资料管理等拆迁安置工作。
9.负责老旧小区改造工作。
10.负责兴庆区政府投资建设的水厂、污水处理厂等设施的运营管理工作。
11.承担参与辖区抢险救灾、应急救援，突发事件的协调指挥工作。
12.负责人民防空工作。
13.承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置
银川市兴庆区住房和城乡建设局前身是兴庆区康居工程建设领导小组办公室，原兴庆区康居工程建设领导小组为无独立法人的零时机构，无公务用车。2016年11月成立银川市兴庆区住房和城乡建设局，成立后为行政一级预算单位。现公布2016年决算数据为康居办数据。下设安置办公室、征收办公室、村镇建设服务所、综合办公室、财务室、公共事务服务所、民防局等部门。
整改后银川市兴庆区住房和城乡建设局在职人员共79人，其中：行政编5人，事业编20人，政府聘用人员19人，公岗3人，大学生志愿者4人、单位自聘人员28人。
三、决算编报范围
根据部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区住房和城乡建设局2016年度部门决算编报范围为银川市兴庆区住房和城乡建设局本级部门。
第二部分 2016年度部门决算表（注意：没有数据的表格应当列出空表并说明）
|
收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|||
|
公开部门：兴庆区住房和城乡建设局（康居办） |
|
|
金额单位：元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
177,184,198.99 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
1,638,009.31 |
|||
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
118,515,498.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|||
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|||
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|||
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|||
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|||
|
六、其他收入 |
7 |
649,304,322.14 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|||
|
|
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.00 |
|||
|
|
9 |
0.00 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
|||
|
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|||
|
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
875,445,509.10 |
|||
|
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
|||
|
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|||
|
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|||
|
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|||
|
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|||
|
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|||
|
|
18 |
0.00 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|||
|
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
|||
|
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|||
|
|
21 |
0.00 |
二十一、其他支出 |
48 |
9,417,045.00 |
|||
|
|
22 |
0.00 |
二十二、债务还本支出 |
49 |
17,597,100.00 |
|||
|
|
23 |
0.00 |
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
24 |
826,488,521.13 |
本年支出合计 |
51 |
904,097,663.41 |
|||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|||
|
年初结转和结余 |
26 |
87,796,834.52 |
年末结转和结余 |
53 |
10,187,692.24 |
|||
|
总计 |
27 |
914,285,355.65 |
总计 |
54 |
914,285,355.65 |
|||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 |
|
|
|
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||
|
公开部门：兴庆区住房和城乡建设局（康居办） |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
826,488,521.13 |
177,184,198.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
649,304,322.14 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,513,470.99 |
1,473,972.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39,498.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,513,470.99 |
1,473,972.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39,498.00 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
1,513,470.99 |
1,473,972.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39,498.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
797,960,905.14 |
166,293,181.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
631,667,724.14 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
197,085.00 |
197,085.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
197,085.00 |
197,085.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
113,300,663.00 |
40,414,163.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
72,886,500.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
15,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,000,000.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
98,300,663.00 |
40,414,163.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57,886,500.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
677,296,722.14 |
118,515,498.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
558,781,224.14 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
623,796,722.14 |
65,015,498.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
558,781,224.14 |
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
53,500,000.00 |
53,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
7,106,435.00 |
7,106,435.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
7,106,435.00 |
7,106,435.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
9,417,045.00 |
9,417,045.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
9,417,045.00 |
9,417,045.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
9,417,045.00 |
9,417,045.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
231 |
债务还本支出 |
17,597,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17,597,100.00 |
||
|
23103 |
地方政府一般债务还本支出 |
17,597,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17,597,100.00 |
||
|
2310399 |
地方政府其他一般债务还本支出 |
17,597,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17,597,100.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
|
公开部门：兴庆区住房和城乡建设局（康居办） |
|
|
|
金额单位：元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
904,097,663.41 |
1,638,009.31 |
902,459,654.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,638,009.31 |
1,638,009.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,638,009.31 |
1,638,009.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010350 |
事业运行 |
1,638,009.31 |
1,638,009.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
875,445,509.10 |
0.00 |
875,445,509.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
197,085.00 |
0.00 |
197,085.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
197,085.00 |
0.00 |
197,085.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
113,137,863.00 |
0.00 |
113,137,863.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
15,000,000.00 |
0.00 |
15,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
98,137,863.00 |
0.00 |
98,137,863.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
690,173,319.20 |
0.00 |
690,173,319.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
636,673,319.20 |
0.00 |
636,673,319.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
53,500,000.00 |
0.00 |
53,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
71,877,241.90 |
0.00 |
71,877,241.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
71,877,241.90 |
0.00 |
71,877,241.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
9,417,045.00 |
0.00 |
9,417,045.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22999 |
其他支出 |
9,417,045.00 |
0.00 |
9,417,045.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2299901 |
其他支出 |
9,417,045.00 |
0.00 |
9,417,045.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
231 |
债务还本支出 |
17,597,100.00 |
0.00 |
17,597,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
23103 |
地方政府一般债务还本支出 |
17,597,100.00 |
0.00 |
17,597,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2310399 |
地方政府其他一般债务还本支出 |
17,597,100.00 |
0.00 |
17,597,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||
|
公开部门：兴庆区住房和城乡建设局（康居办） |
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
||||||||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
58,668,700.99 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
1,600,504.55 |
1,600,504.55 |
0.00 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
118,515,498.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
9 |
0.00 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
167,815,237.00 |
47,614,883.00 |
120,200,354.00 |
||||||
|
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
18 |
0.00 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
21 |
0.00 |
二十一、其他支出 |
49 |
9,417,045.00 |
9,417,045.00 |
0.00 |
||||||
|
|
22 |
0.00 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
23 |
0.00 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
本年收入合计 |
24 |
177,184,198.99 |
本年支出合计 |
52 |
178,832,786.55 |
58,632,432.55 |
120,200,354.00 |
||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
2,649,648.59 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
1,001,061.03 |
195,400.00 |
805,661.03 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
159,131.56 |
|
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
2,490,517.03 |
|
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
合计 |
28 |
179,833,847.58 |
合计 |
56 |
179,833,847.58 |
58,827,832.55 |
121,006,015.03 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
|||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
公开部门：兴庆区住房和城乡建设局（康居办） |
|
|
金额单位：元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
58,632,432.55 |
1,600,504.55 |
57,031,928.00 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,600,504.55 |
1,600,504.55 |
0.00 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,600,504.55 |
1,600,504.55 |
0.00 |
|||||
|
2010350 |
事业运行 |
1,600,504.55 |
1,600,504.55 |
0.00 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
47,614,883.00 |
0.00 |
47,614,883.00 |
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
197,085.00 |
0.00 |
197,085.00 |
|||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
197,085.00 |
0.00 |
197,085.00 |
|||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
40,251,363.00 |
0.00 |
40,251,363.00 |
|||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
40,251,363.00 |
0.00 |
40,251,363.00 |
|||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
|||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
7,106,435.00 |
0.00 |
7,106,435.00 |
|||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
7,106,435.00 |
0.00 |
7,106,435.00 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
9,417,045.00 |
0.00 |
9,417,045.00 |
|||||
|
22999 |
其他支出 |
9,417,045.00 |
0.00 |
9,417,045.00 |
|||||
|
2299901 |
其他支出 |
9,417,045.00 |
0.00 |
9,417,045.00 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
公开部门：兴庆区住房和城乡建设局（康居办） |
|
金额单位：元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||
|
合计 |
1,600,504.55 |
0.00 |
1,600,504.55 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30101 |
基本工资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
302 |
商品服务支出 |
1,564,254.55 |
0.00 |
1,564,254.55 |
|||||
|
30201 |
办公室 |
30,987.05 |
0.00 |
30,987.05 |
|||||
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30204 |
手续费 |
623.80 |
0.00 |
623.80 |
|||||
|
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30206 |
电费 |
4,012.08 |
0.00 |
4,012.08 |
|||||
|
30207 |
邮电费 |
12,097.00 |
0.00 |
12,097.00 |
|||||
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30209 |
物业管理费 |
600.00 |
0.00 |
600.00 |
|||||
|
30211 |
差旅费 |
7,960.50 |
0.00 |
7,960.50 |
|||||
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30213 |
维修（护）费 |
29,925.00 |
0.00 |
29,925.00 |
|||||
|
30214 |
租赁费 |
573,350.00 |
0.00 |
573,350.00 |
|||||
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30217 |
公务招待费 |
2,836.00 |
0.00 |
2,836.00 |
|||||
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30226 |
劳务费 |
411,126.39 |
0.00 |
411,126.39 |
|||||
|
30227 |
委托业务费 |
86,894.55 |
0.00 |
86,894.55 |
|||||
|
30228 |
工会经费 |
2,400.00 |
0.00 |
2,400.00 |
|||||
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30231 |
公务车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30299 |
其他商品服务支出 |
401,442.18 |
0.00 |
401,442.18 |
|||||
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30311 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
310 |
其他资本性支出 |
36,250.00 |
0.00 |
36,250.00 |
|||||
|
31001 |
房屋建筑物构建 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
31002 |
办公设备购置 |
36,250.00 |
0.00 |
36,250.00 |
|||||
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
31007 |
信息网络及软件 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
31010 |
安置补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
31013 |
公用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
31019 |
其他交通工程购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
31020 |
产权参股 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
公开部门：兴庆区住房和城乡建设局（康居办） |
|
金额单位：元 |
|||||||||
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
应公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
应公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3000.00 |
2836.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2836.00 |
|
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||||||
|
公开部门：兴庆区住房和城乡建设局（康居办） |
|
|
|
金额单位：元 |
||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
合计 |
2,490,517.03 |
118,515,498.00 |
0.00 |
0.00 |
118,515,498.00 |
805,661.03 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,490,517.03 |
118,515,498.00 |
0.00 |
0.00 |
118,515,498.00 |
805,661.03 |
|||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
2,490,517.03 |
118,515,498.00 |
0.00 |
0.00 |
118,515,498.00 |
805,661.03 |
|||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
2,490,517.03 |
65,015,498.00 |
0.00 |
0.00 |
65,015,498.00 |
805,661.03 |
|||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
|
53,500,000.00 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
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第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计826488521.13元，支出总计904097663.41元。与2015年相比，收入减少1601737756.32元,下降比例193.80%、支出减少1649432005.39元，下降182.43%。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计826488521.13元，其中：财政拨款收入177184198.99元，占21.44%；事业收入0.00元，占0.00%，经营收入0.00元，占0.00%，其他收入649304322.14元，占78.56%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计904097663.41元，其中：基本支出1638009.31元，占0.18%；项目支出902459654.10元，占99.82%，经营支出0.00元，占0.00%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入决算177184198.99元，支出决算178832786.55元。与2015年相比，财政拨款收入减少330389833.46元，下降186.46%，支出减少329575984.45元，下降184.29%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出58632432.55元，占本年支出合计的6.48%。与2015年相比，财政拨款支出增加50999274.87元，增加86.98%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出58632432.55元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出1600504.55元，占2.73%；教育（类）支出0.00元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00元，占0.00%；农林水（类）支出0.00元，占0.00%；住房保障（类）支出0.00元，占0.00%，城乡和社区支出47614883.00元，占81.20%，其他支出9417045.00元，占16.07%，等等。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1035000.00元，支出决算为58632432.55元，完成年初预算的5664.96%。决算数大于预算数的主要原因：一是国开行贷款、农发行贷款的安置区项目资金未包含在年初预算中；二是人员增加，办公费、劳务费用、租赁费增加；
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1600504.55元，其中：人员经费0.00元，公用经费1600504.55元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出0.00元，较2016年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2015年决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.0%。
2.商品和服务支出1564254.55元，较2016年度年初预算数增加529254.55元，增长33.83%，主要原因是临聘人员增加，租赁费增加；较2015年决算数增加232927.07元，增长14.89%。
3.对个人和家庭的补助0.00元，较2016年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2015年决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。
4.其他资本性支出36250.00元，较2016年度年初预算数增加36250.00元，增长100%，主要原因是购置办公设备；较2015年决算数增加7051.00元，增长19.45%。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3000.00元，支出决算为2836.00元，完成预算的94.53%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为2836.00元，完成预算的94.53%。2016年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4122.00元，下降145.34%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；；公务接待费支出决算减少（增加）4122.00元，下降（增长）145.34%；。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算2836.00元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于***等。2016年，***和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出2836.00元。其中： 国内接待费支出2836.00元，主要用于项目视察接待、会议接待。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2016年国内公务接待批次7个，国内公务接待人次11人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入118515498.00元，本年支出120200354.00元，年末结转和结余805661.03元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出0.00元。
2.商品和服务支出62,045,445.00元，其中：维修（护）费29,947.00元，其他商品服务支出62,015,498.00元。
3.对个人和家庭的补助0.00元。
4.其他资本性支出58,154,909.00元，为基础设施建设费。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出0.00元，比2015年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。主要原因是我单位前身康居办，无机关运行经费。其中：...
（二）政府采购情况说明
2016年，兴庆区住建局政府采购预算1,633,032,391.37元，支出决算总额1,105,021,824.42元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购工程预算1,633,032,391.37元，支出决算总额1,105,021,824.42元，完成年初预算的67.67%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。 兴庆区住建局2016年度未对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 ***今年在部门决算中增加“***”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“***”项目自评得分为***分。发现的主要问题：***。下一步改进措施：***。
（五）其他需要说明情况
无
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
