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索引号	640104-113/2017-18442	文　　号		生成日期	2017-08-23
发布机构	兴庆区卫生健康局	责任部门	兴庆区卫生和计划生育局	关键字
公开方式	主动公开	公开时限	长期公开	是否有效	有效

2016年度兴庆区卫生和计划生育局部门决算

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2016年度部门决算公开

　　　　　　2016年度

兴庆区卫生和计划生育局部门决算

目　　录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

　一、主要职能

1、部门职能

（1）贯彻执行国家、自治区和银川市有关卫生、中（回）医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生以及促进中（回）医药事业发展的规划、年度计划、有关标准和技术规范，提出相关政策建议。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生服务资源配置，组织区域卫生规划的编制和实施。

（2）贯彻执行国家、自治区和银川市有关计划生育工作的方针、政策，组织实施人口与计划生育的地方性法规,开展人口与计划生育宣传教育工作。协调有关部门做好出生人口性别比治理工作,负责落实“少生快富”“奖励扶助”“特别扶助”三项制度工作。

（3）拟订兴庆区人口和计划生育目标管理责任制，组织协调有关部门检查指导和考核评估各乡（镇）、街道办事处人口与计划生育工作目标责任制执行情况,编制计划生育事业经费和计划生育药具需求计划;做好预算内、预算外计划生育费的管理;征收社会抚养费。

（4）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，上报法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（5）指导、监督和规范卫生行政执法工作，贯彻执行职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

（6）负责二胎指标的审批及《再生育证》的发放，办理独生子女父母光荣证，负责病残儿鉴定、审报工作。办理流动人口（流出）婚育证明。

（7）负责组织拟订基层卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导辖区基层卫生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（8）负责兴庆区人口和计划生育统计工作，组织实施人口和计划生育抽样调查和人口统计数据的分析研究。

（9）指导和协调兴庆区人口和计划生育工作的全面落实。拟定并组织实施兴庆区计划生育干部队伍建设和教育培训规划;负责人口和计划生育信息化建设工作，推动人口信息化宏观管理。

（10）做好辖区《出生医学证明》补办工作。

（11）落实国家、自治区和银川市关于医疗机构和医疗服务行业管理的相关规定。负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。组织实施医疗机构、医疗技术、医疗质量、医疗服务、医疗安全以及用血安全等管理规范、标准；落实卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（12）组织实施国家药物政策和基本药物制度。落实国家基本药物目录，贯彻执行基本药物采购、配送、使用的管理制度。

（13）负责兴庆区流动人口计划生育管理工作，指导兴庆区人口与计划生育协会工作。

（14）负责兴庆区人口和计划生育服务体系建设，组织实施计划生育生殖健康促进计划，管理人口和计划生育技术服务工作，指导人口和计划生育药具管理工作，积极推进优生优育工作，提高出生人口素质，协同有关部门降低出生缺陷人口数量。

（15）培养卫生人才队伍，贯彻落实全科医生等急需紧缺专业人才培养计划。

（16）组织实施继续医学教育。

（17）指导辖区卫生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

（18）负责健康教育和健康促进等工作。

（19）贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，推进基层医疗机构中医药服务能力建设。

（20）督促指导、监督检查医疗卫生机构的安全管理和教育工作。

（21）承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

由于机构改革原银川市兴庆区卫生和食品药品监督管理局及银川市兴庆区人口和计划生育局合并为银川市兴庆区卫生和计划生育局。。

三、决算编报范围

根据部门决算编报要求，纳入兴庆区2016年度部门决算编报范围为兴庆区卫生和计划生育局本级部门。

第二部分 2016年度部门决算表（注意：没有数据的表格应当列出空表并说明）

收入支出决算总表

					公开01表
公开部门：兴庆区会计核算中心					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	58,750,305.18	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	28,141,056.71	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,976,932.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	78,567,312.65
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38	7,720,000.00
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	690,652.94
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	10,000.00
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	86,891,361.89	本年支出合计	51	88,964,898.14
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	14,871,545.85	年末结转和结余	53	12,798,009.60
总计	27	101,762,907.74	总计	54	101,762,907.74
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
公开02表
公开部门：										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	86,891,361.89	58,750,305.18	0	0	0	0	28,141,056.71
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1,115,154.90	1,115,154.90	0	0	0	0	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	861,777.65	861,777.65					0.00
2100101			行政运行	4,612,092.71	4,371,359.00	0	0	0	0	240,733.71
2100102			一般行政管理事务	27,821,523.00	26,000.00					27,795,523.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	100,000.00	100,000.00					0.00
2100299			其他公立医院支出	200,000.00	200,000.00					0.00
2100301			城市社区卫生机构	3,655,000.00	3,655,000.00					0.00
2100302			乡镇卫生院	13,414,594.26	13,414,594.26					0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	7,000.00	7,000.00					0.00
2100408			基本公共卫生服务	6,937,946.50	6,937,946.50					0.00
2100409			重大公共卫生专项	7,197,490.00	7,197,490.00					0.00
2100499			其他公共卫生支出	240,750.00	240,750.00					0.00
2100501			行政单位医疗	214,900.58	214,900.58					0.00
2100502			事业单位医疗	229,256.91	229,256.91					0.00
2100503			公务员医疗补助	41,984.74	41,984.74					0.00
2100716			计划生育机构	807,428.00	767,428.00	0	0	0	0	40,000.00
2100717			计划生育服务	2,754,000.00	2,754,000.00	0	0	0	0	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	7,009,499.04	6,944,699.04					64,800.00
2101001			行政运行	1,081,301.00	1,081,301.00					0.00
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	96,009.66	96,009.66	0	0	0	0	0.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	73,000.00	73,000.00					0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	7,720,000.00	7,720,000.00					0.00
2100799			其他计划生育事务支出	7,009,499.04	6,944,699.04					0.00
2299901			其他支出	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
										公开03表
公开部门：										金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出		项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2		3	4	5	6
类	款	项	合计	88,964,898.14	16,482,868.85		72,482,029.29	0	0	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1,115,154.90	1,115,154.90		0.00	0	0	0
2089901			其他社会保障和就业支出	861,777.65	860,277.65		1,500.00
2100101			行政运行	5,066,754.43	5,066,754.43	0.00
2100102			一般行政管理事务	30,518,272.78	0.00	30,518,272.78
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00
2100299			其他公立医院支出	200,000.00	0.00	200,000.00
2100301			城市社区卫生机构	4,150,200.00	0.00	4,150,200.00
2100302			乡镇卫生院	13,573,103.26	6,415,157.70	7,157,945.56
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	159,522.50	0.00	159,522.50
2100408			基本公共卫生服务	1,150,532.50	0.00	1,150,532.50
2100409			重大公共卫生专项	6,289,965.34	0.00	6,289,965.34
2100499			其他公共卫生支出	240,750.00	0.00	240,750.00
2100501			行政单位医疗	214,900.58	214,900.58	0.00
2100502			事业单位医疗	229,256.91	229,256.91	0.00
2100503			公务员医疗补助	41,984.74	41,984.74	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	13,000.00	0.00	13,000.00
2100716			计划生育机构	821,366.00	767,428.00	53,938.00		0	0	0
2100717			计划生育服务	4,864,366.55	0.00	4,864,366.55		0	0	0
2100799			其他计划生育事务支出	9,703,116.40	0.00	9,703,116.40		0	0	0
2101001			行政运行	1,081,301.00	1,081,301.00	0.00		0	0	0
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	96,009.66	0.00	96,009.66
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	52,910.00	0.00	52,910.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	7,720,000.00	0.00	7,720,000.00
2210201			住房公积金	690,652.94	690,652.94	0.00
2299901			其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00		0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
公开部门：							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	58,750,305.18	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,976,932.55	1,976,932.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	46,712,972.34	46,712,972.34
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39	7,720,000.00	7,720,000.00
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	690,652.94	690,652.94
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49	10,000.00	10,000.00
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	58,750,305.18	本年支出合计	52	57,110,557.83	57,110,557.83
年初财政拨款结转和结余	25	9,512,859.80	年末财政拨款结转和结余	53	11,152,607.15	11,152,607.15
一、一般公共预算财政拨款	26	9,512,859.80		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
合计	28	68,263,164.98	合计	56	68,263,164.98	68,263,164.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	58,750,305.18	15,787,473.42	42,962,831.76
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1,115,154.90	1,115,154.90	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	861,777.65	860,277.65	1,500.00
2100101			行政运行	4,371,359.00	4,371,359.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	26,000.00	0.00	26,000.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00
2100299			其他公立医院支出	200,000.00	0.00	200,000.00
2100301			城市社区卫生机构	3,655,000.00	0.00	3,655,000.00
2100302			乡镇卫生院	13,414,594.26	6,415,157.70	6,999,436.56
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	7,000.00	0.00	7,000.00
2100408			基本公共卫生服务	6,937,946.50	0.00	6,937,946.50
2100409			重大公共卫生专项	7,197,490.00	0.00	7,197,490.00
2100499			其他公共卫生支出	240,750.00	0.00	240,750.00
2100501			行政单位医疗	214,900.58	214,900.58	0.00
2100502			事业单位医疗	229,256.91	229,256.91	0.00
2100503			公务员医疗补助	41,984.74	41,984.74	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	767,428.00	767,428.00	0.00
2100717			计划生育服务	2,754,000.00	0.00	2,754,000.00
2100799			其他计划生育事务支出	6,944,699.04	0.00	6,944,699.04
2101001			行政运行	1,081,301.00	1,081,301.00	0.00
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	96,009.66	0.00	96,009.66
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	73,000.00	0.00	73,000.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	7,720,000.00	0.00	7,720,000.00
2210201			住房公积金	690,652.94	690,652.94	0.00
2299901			其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
公开部门：				金额单位：元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


	栏次	1	2	3
	合计	15787473.42	13213910.42	2573563
30101	基本工资	2,093,956.00	2,093,956.00	0
30102	津贴补贴	3,992,277.00	3,992,277.00	0
30104	其他社会保障缴费	719,592.58	719,592.58	0
30107	绩效工资	721,144.70	721,144.70	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	524335	524335	0
30199	其他工资福利支出	2,880,978.30	2,880,978.30	0
30201	办公费	2550.5	0	2550.5
30204	手续费	120	0	120
30205	水费	880	0	880
30206	电费	4,721.90	0	4,721.90
30207	邮电费	11173.14	0	11173.14
30208	取暖费	4,921.00	0	4,921.00
30209	物业管理费	477,125.00	0	477,125.00
30211	差旅费	1,300.00	0	1,300.00
30216	培训费	3100	0	3100
30226	劳务费	5,503.00	0	5,503.00
30228	工会经费	25,080.00	0	25,080.00
30231	公务用车运行维护费	69,175.69	0	69,175.69
30239	其他交通费用	19,350.00		19,350.00
30299	其他商品和服务支出	1,948,562.77		1,948,562.77
30302	退休费	1,115,154.90	1,115,154.90	0
30304	抚恤金	97,922.00	97,922.00	0
30305	生活补助	12,530.00	12,530.00
30311	住房公积金	690,652.94	690,652.94
30314	采暖补贴	365,367.00	365,367.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																			公开07表
公开部门：																				金额单位：元
2016年度预算数										2016年度决算数
合计		应公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费	合计		应公出国（境）费	公务用车购置及运行费									公务接待费
				小计		公务用车购置费	公务用车运行费	小计					公务用车购置费			公务用车运行费
1		2		3		4	5	6			7		8	9			10			11	12
		0		0		0	175000	0	78,222.09		0	78222.09			0			77,431.09	791
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																							公开08表
公开部门：																							金额单位：元
项目							年初结转和结余	本年收入			本年支出													年末结转和结余
功能分类科目编码					科目名称						小计					基本支出			项目支出


类	款		项		栏次		1	2			3					4			5				6
					合计		0	0			0					0			0				0


注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计86891361.89元，支出总计88964898.14元。与2015年相比，收入总计增加23701039.89元，增长35.71%；支出总计增加23398103.69元，增长36%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计86891361.89元，其中：财政拨款收入58750305.18元，占67.6%；其他收入28141056.71元，占32.4%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计88964898.14元，其中：基本支出16482868.85元，占18.5%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算58,750,305.18元，支出总决算57,110,557.83元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加7452228.55元，增长14.5%；财政拨款支出总计增加

49083925.6元，增长74.86%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出88964898.14元，占本年支出合计的98.67%。与2015年相比，财政拨款支出增加3765455.97元，增加63.83%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出88,964,898.14元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出85801171.09元，占96.4%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1,976,932.55元，占2%；医疗保险支出486141.96元，占0.5%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出690652.54元，占0.7%，其他支出10000元，占0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为元，支出决算为9,664,591.29元，完成年初预算的143%。决算数大于预算数的主要原因：一是2016年新增税务助征员27名工资及其社保、公积金。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出9,664,591.29元，其中：人员经费9,094,003.39元，公用经费570,587.90元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出16482868.85元，较2016年度年初预算数增加2120509.48元，增长48%，主要原因是2016年缴费基数调整、人员变动；较2015年决算数增加1708905.15元，增长62%。

2.商品和服务支出427697.9元，较2016年度年初预算数减少489133.77元，降低53%，主要原因是几项业务支出需连续下一年支付；较2015年决算数减少227703.34元，降低34%。

3.对个人和家庭的补助615216.44元，较2016年度年初预算数增加143375元，增长30%，主要原因是2016年人员新增、养老社保住房公积金、缴费基数调整、；较2015年决算数增加185459.16元，增长43%。

4.其他资本性支出142890元，较2016年度年初预算数增加142890元，增长100%，主要原因是2016年搬迁新址购置办公设备；较2015年决算数增加107080元。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年我单位未发生“三公”经费支出

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年我单位按照中央八项规定的要求未发生因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2016年，***和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2016年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2016年我单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出886929.17元，比2015年减少220623.34元，增长下降23.46%。主要原因是：历行节约。

（二）政府采购情况说明

2016年我单位未发生政府采购支出。

2016年，核算中心政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

我单位房屋资产由兴庆区政府办公室统一管理，2016年10月公车改革，我单位无车辆。

截至2016年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及预算资金57万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，3个项目自评得分为90分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：合理按排预算。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年度 兴庆区卫生和计划生育局部门决算

2016年度兴庆区卫生和计划生育局部门决算