索 引 号 640104-115/2018-78936 文  号 生成日期 2018-09-14
发布机构 兴庆区统计局 责任部门 兴庆区统计局 关 键 字
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2017年度银川市兴庆区统计局部门决算

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  附件1 

    

    

    

    

    

    

  2017年度 

    

  银川市兴庆区统计局部门决算 

    

    

    

    

    

  目录 

    

  第一部分  单位概况 

  一、部门职责 

  二、机构设置 

  第二部分  2017年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分  2017年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  二、收入决算情况说明 

  三、支出决算情况说明 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明 

  (二)政府采购情况说明 

  (三)国有资产占有使用情况说明 

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明 

  第四部分  名词解释 

  第一部分  单位概况 

   一、部门职责 

    一、主要职能 

  (一)承担和协调兴庆区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;按照国家法律、法规和政策,制定兴庆区统计工作规章、统计工作规划和统计调查计划,并组织实施。 

  (二)在兴庆区政府的统一领导下,会同有关部门组织实施重大的国情国力调查、投入产出调查,农业、经济人口普查及其他专项调查和典型调查;负责组织协调各乡镇(街道)、各部门的统计调查、社会经济调查;审查和审批各乡镇、各部门统计调查计划及方案;统计报表的管理、上报工作。 

  (三)搜集、整理、提供兴庆区的基本统计资料,并对国民经济、社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向兴庆区区委、政府及有关部门提供咨询服务;对统计资料、数据进行比对、分析研究。 

  (四)做好兴庆区范围内的农业、工业、能源、建筑、房地产、固定资产投资、批发零售业、住宿餐饮业、服务业、基本单位名录库维护、人口、劳动工资、社会科技、文化产业、企业创新、妇女儿童监测、小康监测、城乡划分、投入产出等专业属地统计工作。 

    (五)统一核定、管理、公布、出版全兴庆区的基本统计资料,定期发布全兴庆区国民经济和社会发展情况统计公报和统计信息。 

  (六)指导兴庆区各部门统计业务基础网络建设和各乡(镇)、街道办事处基层基础统计建设,逐步建立、健全和管理全兴庆区统计基本单位数据库建设;推进统计工作标准化、规范化和现代化进程,组织协调和统一管理各乡镇、街道的统计数据库网络体系。  

  (七)组织和执行全国基本统计制度和国家、自治区统计标准,管理辖区统计调查项目,贯彻、执行统计法律、法规,建立健全统计数据质量催报、审核、汇总制度;开展对重要统计数据的审核、监控和评估,并检查监督实施,查处统计违法行为。 

  (八)负责组织实施兴庆区经济普查、人口普查以及各项临时性统计调查工作;负责提供有关普查数据,完成各项普查资料和统计分析工作;指导兴庆区各项普查工作。 

  (九)承办兴庆区党委、政府交办的其他事项 

   二、机构设置 

   核定行政编制4名,其中领导职数:局长1名,副局长1名。 

  2017年编制数行政编制4人,事业编制6人,政府聘用人员7人;实有行政人员4人,事业人员6人,政府聘用人员7人。 

    

  第二部分  2017年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表(见附表) 

  二、收入决算表(见附表) 

  三、支出决算表(见附表) 

  四、财政拨款收入支出决算总表(见附表) 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表) 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表) 

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表(见附表) 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表) 

 

 

  第三部分 2017年度部门决算情况说明 

      

  一、收入支出决算总体情况说明 

  2017年度收入总计3,311,757.31元,支出总计3,187,505.15元。与2016年相比,收、支总计各增加97969.57元、120041.13元,分别增长3%3% 

  二、收入决算情况说明 

  2017年度收入合计3,311,757.31元,其中:财政拨款收入3,170,262.53元,占96%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入141,494.78元,占4% 

  三、支出决算情况说明 

  2017年度支出合计3,187,505.15元,其中:基本支出1,622,876.64元,占51%;项目支出1,564,628.51元,占49%;经营支出0元,占0% 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年度财政拨款收入总计3,172,106.25元,支出总计3,172,106.25元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加147044.51元,增长5% 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3,172,106.25元,占本年支出合计的99%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加148888.23元,增长5% 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3,172,106.25元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出2,868,559.10元,占90%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出155,767.18元,占5%;医疗卫生与计划生育(类)支出69,445.41,占2%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出78,334.56元,占3%

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,027,478.48元,支出决算为3,172,106.25元,完成年初预算的105%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:增加给银川市调查队调查经费;其中(按支出功能分类说明):银川市调查队调查经费。 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目) 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,619,496.64元,其中:人员经费1,433,554.92元,公用经费185,941.72元。支出具体情况如下:  

  1.工资福利支出1,311,444.36元,较2017年度年初预算数增加228005.36元,增长21%,主要原因是人员变动、调资,经费增加;较2016年决算数减少101434.22元,降低7% 

  2.商品和服务支出185,941.72元,2017年度年初预算数增加129441.72元,增长229%,主要原因是支出经济分类中: 

  1)物业管理费支出增加360元; 

  2)劳务费(类)支出增加193.72元; 

  3)其他商品服务支出增加12888元。 

  2016年决算数增加5668.72元,增长3% 

  3.对个人和家庭的补助122,110.56元,2017年度年初预算数增加34571.56元,增长39%,主要原因是: 

  1)退休费(类)支出增加10,066元; 

  2)采暖补贴(类)支出增加33,710元。 

  2016年决算数减少9109.88元,降低7% 

  4.其他资本性支出0元,2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0% 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 

  总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为27000元,支出决算为0元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%2017年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。 

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少20369.53元,下降100%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少20369.53元,下降100%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改成后无车辆费用。 

  (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。  

  2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于0等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。  

  3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元,主要用于无。国(境)外接待费支出0元,主要用于无。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:无。支出具体情况如下:无(按支出功能分类科目说明)。  

   九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致) 

  2017年,本部门机关运行经费支出185,941.722016年增加5668.72元,增长3%。主要原因是:增加调查员补贴。  

  (二)政府采购情况说明 

  2017年,兴庆区统计局政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0% 

  (三)国有资产占有使用情况说明 

  截至20171231日,本部门房屋面积180平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明 

  1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,兴庆区统计局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及预算资金180万元,自评覆盖率达到89% 

  2.部门决算中项目绩效自评结果。 兴庆区统计局今年在部门决算中增加“第三次全国农业普查、统计工作经费、统计抽样调查”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“第三次全国农业普查、统计工作经费、统计抽样调查”项目自评得分为89分。发现的主要问题:一是对于决算绩效管理工作认识还不到位;二是预算绩效管理工作还不成熟,导致在资金使用上缺乏效率。下一步改进措施:在今后的预算执行中,年初制订本年项目支出计划,合理安排,确保项目完成时,按时支付,有效执行预算,确保当年指标当年执行。 

  3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

   

  4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

  今年,通过全国第三次农业普查,查清兴庆区农业、农村、农民基本情况,掌握农业生产、农村土地流转、农村资产经营、新型农业经营主体、农业规模化和产业化以及新兴业态发展等方面的新情况,反映农业发展新趋势、农村发展新面貌和农民生活新变化,对于科学制定“三农”政策、促进农业现代化和城乡发展一体化、建设国际一流的和谐宜居之都具有十分重要的意义。 

    

    

  第四部分 名词解释 

  一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

  二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

  四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

  五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

  六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

  七、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

  八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

  九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

  十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

  十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

  十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

  十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

  十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

  十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。