索 引 号 640104-106/2018-79074 文  号 生成日期 2018-09-14
发布机构 兴庆区人力资源和社会保障局 责任部门 兴庆区人力资源和社会保障局 关 键 字
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2017年度兴庆区人社局部门决算

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  目录 

  第一部分 单位概况 

  一、部门职责 

  二、机构设置 

  第二部分 2017年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分 2017年度部门决算情况说明 

     一、收入支出决算总体情况说明 

     二、收入决算情况说明 

     三、支出决算情况说明 

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明 

  (二)政府采购情况说明 

  (三)国有资产占有使用情况说明 

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明 

  第四部分 名词解释 

  第一部分 单位概况 

    

   一、部门职责 

  (一)贯彻执行国家和自治区、银川市有关人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规,结合兴庆区实际,研究拟定贯彻执行的意见和办法,并组织实施和监督检查。 

  (二)根据国家公务员制度,负责贯彻执行与《公务员法》相配套的考试、录用、考核、奖励、惩戒、培训、交流、回避、辞职、辞退、工资福利、退休、退职、申诉控告等一系列单项法规的实施,管理兴庆区国家公务员队伍;拟定兴庆区政府机关非领导职位设置意见;协助兴庆区组织部考察考核干部的选拔任用及交流轮岗工作;会同有关部门拟订政府行政综合奖励制度。 

  (三)研究拟定兴庆区事业单位人事制度改革实施方案;负责兴庆区事业单位岗位设置管理调整;拟定兴庆区机关事业单位工作人员人事管理政策规定,建立科学化、法制化的人事管理制度。 

  (四)负责专业技术人员评聘管理,指导专业技术人员继续教育工作,牵头推进深化职称制度改革工作;负责事业单位工人技术等级岗位考核、晋级。 

  (五)参与人才管理工作,会同有关部门推进人才开发及服务工作,负责高层次人才、专门人才引进、选拔、推荐;牵头组织开展农村实用人才培训培养,加强农村实用人才队伍建设和服务管理。 

  (六)负责兴庆区机关、事业单位工作人员招考录用、调动、调整、岗位聘用,以及人员变动后的工资、福利、劳保等事项的调整变动。 

  (七)负责大、中专毕业生毕业后就业分配、指导工作,对到兴庆区服务的“三支一扶”大中专院校毕业生进行考核和管理;负责分配到兴庆区退伍军人的就业及军队转业干部的接收安置工作。 

  (八)贯彻执行国家和自治区工资政策,负责编制机关事业单位工作人员调资计划及实施方案,深化工资制度改革,推进建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;负责行政机关、事业单位工作人员工资审批,贯彻执行国家机关事业单位工作人员福利和离退休政策,监督检查机关、企事业单位工资政策的执行情况;负责编外聘用人员工资核发。 

  (九)组织实施劳动监察工作,对辖区用人单位遵守劳动保障法律、法规情况进行监察,依法纠正和查处违反劳动保障法律法规行为,受理违反劳动保障法律、法规行为的申诉、检举和控告,会同有关部门处理因违反劳动保障法律、法规而引起的突发事件。 

  (十)负责辖区机关企事业单位劳动、人事争议调解仲裁,完善劳动关系三方协调机制,对辖区用人单位与劳动者发生的劳动争议调处、仲裁。 

  (十一)负责辖区机关、事业单位、社会团体、企业、个体经济组织、民办非企业单位等组织与劳动者签订或解除《劳动合同》备案,监督劳动合同法的实施。 

  (十二)建立和完善劳动和社会保障事务代理制度,组织实施兴庆区机关、事业单位以及城乡居民养老、医疗、失业、工伤保险,统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。 

  (十三)负责辖区离退休人员的社会化管理工作。 

  (十四)负责非公经济劳动密集型、商贸服务型小企业认定工作和乡镇企业职工和个体经济组织雇工的工伤认定及其劳动能力鉴定受理工作。 

  (十五)负责兴庆区人力资源规划、开发;负责人才劳动力市场中介管理,健全劳动预备役制度,协调指导建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。 

  (十六)负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,实行就业援助制度,促进创业带动就业,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。 

  (十七)组织开展人事、劳动就业和社会保障政策法规宣传、信息和信访工作。 

  (十八)承办兴庆区人民政府交办的其他事项。 

   二、机构设置 

    兴庆区人社局为一级预算单位。2017年无增减变动。根据兴庆区编办核定编制数34,实有人数32,其中行政人员6,参照公务员管理18,事业人员8,政聘15人。根据部门决算编报要求,纳入兴庆区2017年度部门决算编报范围为银川市兴庆区人力资源和社会保障局本级部门。 

  第二部分 2017年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表(见附表) 

  二、收入决算表(见附表) 

  三、支出决算表(见附表) 

  四、财政拨款收入支出决算总表(见附表) 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表) 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表) 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表) 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表) 

  第三部分 2017年度部门决算情况说明 

     

    一、收入支出决算总体情况说明 

  2017年度收入总计28956700元,与2016年收入总计28072832.41相比增加883867.59元,增长3.1%,主要原因是人员工资福利政策性增长和项目收入增加。 

  2017年度支出总计26541800元。与2016年支出总计27430479.65相比,减少888679.65元,下降3.3%,主要原因是日常工作及专项支出减少。 

     二、收入决算情况说明 

  2017年度收入合计27659000元,其中:财政拨款收入15919900元,占57.6%;其他收入11739100元,占42.4% 

  三、支出决算情况说明 

  2017年度支出合计26541800元,其中:基本支出18386500元,占69.3%;项目支出8155300元,占30.7% 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年度财政拨款收入总计28956700元,与2016年财政拨款收入总计16558895.21相比,增加12397804.79元,增长42.8%,主要原因是人员工资福利政策性增长和项目收入增加。2017年度财政拨款支出总计26541800元,与2016年财政拨款支出15932179.53总计相比,增加10609620.47元,增长40%,主要原因是项目支出增加。  

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出14869500元,占本年支出合计2654180056%。与2016年一般公共预算财政拨款支出15932179.53相比减少1062679.53元,下降7.1%,主要原因是人员支出减少。   

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出14869500元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出7230500元,占48.6%;社会保障和就业(类)支出4633200元,占31.2%;医疗卫生和计划生育(类)支出2732100元,占18.4%;住房保障(类)支出273700元,占1.8%等。 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10462800元,支出决算为14869500元,完成年初预算的142.1%。决算数大于预算数的主要原因:主要原因是人员工资福利政策性增长和项目支出。 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目) 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7079600元,其中:人员经费5514400元,公用经费1565200元。具体情况如下:  

  1.工资福利支出4985000元,较2017年度年初预算数3840400元增加1144600元,增长23%,主要原因是三支一扶肯退伍士官支出增加;较2016年决算数7229731.34减少2244731.34元,降低45% 

  2.商品和服务支出1488500元,2017年度年初预算数218500元增加1270000元,增长85.3%,主要变动指标如下: 

  (一)办公费支出增加141300元; 

  (二)维修费支出增加2900元; 

  (三)印刷费支出增加3100元; 

  (四)邮电费支出增加5200元; 

  (五)培训费支出增加14900元; 

  3.对个人和家庭的补助529400元,2017年度年初预算数283900增元加245500元,增长46.4%,主要原因是人员工资福利政策性增长和复转士官及三支一扶人员工资保险费增加;较2016年决算数2440289.04减少1910889.04元,降低361%。原因是人员变动较大 

  4.其他资本性支出76700元,2017年度年初预算数0元,主要原因是购置办公设备;较2016年决算数4819730减少4743030元,降低6483.9%,原因是2016年结算劳动保障大楼工程款。 

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 

  总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为70000元,支出决算为37724.42元,完成预算的53.9%,其中:因公出国(境)费支出决算为37724.42元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的100%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行八项规定,厉行节约。 

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比201646024.09减少8299.67元,下降22%,其中:因公出国(境)费支出决算增加37724.42元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算减少46024.09下降100%;公务接待费支出决算与2016年相同,因公出国(境)费支出增加的主要原因是工作需要;公务用车购置及运行费支出减少增加的主要原因是厉行节约和车改。 

  (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算37724.42元,占100%;公务用车购置及运行费支出决0元;公务接待费支出决算0元。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费支出37724.42元。2017年因公出国(境)团组数1个,因公出国(境)人次数1人。开支内容包括:出国签证费、保险费、差旅费及补助费。  

  2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。 

  3.公务接待费支出0元。其中:国内接待费支出0元,国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。 

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,2016年决算数0元。  

    九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致) 

  2017年,本部门机关运行经费支出1565200,2016465719.11增加1099480.89元,增长70.2%。主要原因是:项目支出增加。其中其他商品服务支出增加 610428元, 

  (二)政府采购情况说明 

  2017年,人社局政府采购预算0元,支出决算总额76700元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算76700元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100% 

  (三)国有资产占有使用情况说明 

  截至20171231日,本部门房屋面积100平方米,共有车辆0,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0;单价50万元以上通用设备0(),单价100万元以上专用设备0()  

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明 

  我单位2017年度没有大型项目,未开展绩效管理工作。 

  第四部分 名词解释 

  一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

  二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

  四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

  五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

  六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

  七、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

  八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

  九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

  十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

  十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

  十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

  十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

  十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

  十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。