索 引 号 640104-214/2019-00001 文  号 生成日期 2019-01-29
发布机构 兴庆区丽景街街道办事处 责任部门 丽景街财经办 关 键 字
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银川市兴庆区丽景街街道办事处2019年 部门预算

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银川市兴庆区丽景街街道办事处2019年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

丽景街街道办事处2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

丽景街街道办事处是兴庆区人民政府的派出机构,是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织。主要职能有:

1、贯彻执行党和政府的路线、方针、政策,执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。

2、贯彻街道办事处工作条例和社区居民委员会工作条例,指导和帮助社区居民委员会工作

3、组织辖区单位和居民小区的精神文明建设,发展社区教育、文化、卫生、体育事业,考核、验收、申报各级文明小区、文明单位、文明市民工作。

4、组织开展辖区内的社会综合治理工作,指导辖区各单位落实综合治理措施,建立防范网和责任制,对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价。

5、负责辖区内高空环境卫生综合管理工作,组织开展爱国卫生运动。

6、贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作,负责辖区居民和流动人口的计划生育工作。

7、组织开展普法教育工作,调解民事纠纷,指导社区居委持建立调解组织、协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。

8、在有关部门指导下,组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。

9、组织指导社区居民委员会开展社区建设、社区管理、社区服务等工作。

10、承办兴庆区党委、兴庆区政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,银川市兴庆区丽景街街道办事处部门预算包括:银川市兴庆区丽景街街道办事处本级预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


丽景街街道办事处2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

953.70 

一、本年支出

 953.70

953.70 


(一)一般公共预算财政拨款收入

953.70 

(一)一般公共服务支出

344.9 

344.9 


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

456.40 

456.40




(九)卫生健康支出

124.37 

124.37 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

28.03 

28.03 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

953.7 

   支出总计       953.70

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                           单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

小计

本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出


合计

953.70

953.7

953.7







  2010301

行政运行

344.9

344.9

344.9







  2080208

基层政权和社区建设

44

44

44







  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.78

27.78

27.78







  2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.11

11.11

11.11







  2080799

其他就业补助支出

350.90

350.90

350.90







  2089901

其他社会保障和就业支出

22.61

22.61

22.61







  2100799

其他计划生育事务支出

102.56

102.56

102.56







  2101101

行政单位医疗

18.69

18.69

18.69







  2101103

公务员医疗补助

3.12

3.12

3.12







  2210201

住房公积金

28.03

28.03

28.03







 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

  2010301

行政运行

311.99 

344.9

221.90 

123 

33

10.57%

  2080208

基层政权和社区建设

331.19 

44


44 

-287.19

-86.67%

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.54 

27.78

27.78 


--1.76

-5.96%

  2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0

11.11

11.11


11.11

0

  2080799

其他就业补助支出

457.34

350.90

350.90


-106.44

23.27%

  2089901

其他社会保障和就业支出

21.50

22.61

22.61


1.11

5.16%

  2100799

其他计划生育事务支出

133.58 

102.56

102.56 


-31.02

-23.22%

  2101101

行政单位医疗

19.24

18.69

18.69


-0.55

-2.86%

  2101103

公务员医疗补助

2.78 

3.12

3.12 


0.34

12.23%

  2210201

住房公积金

28.87 

28.03

28.03 


-0.84

-2.91%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

786.70

756.62

30.08

301

一、工资福利支出

755.55

755.55


30101

基本工资

80.19

80.19


30102

津贴补贴

70.29

70.29


30103

奖金

6.68

6.68


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

27.78

27.78


30109

职业年金缴费

11.11

11.11


30110

职工基本医疗保险缴费




30111

公务员医疗补助缴费

3.12

3.12


30112

其他社会保障缴费

41.29

41.29


30113

住房公积金

28.03

28.03


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

487.06

487.06


302

二、商品和服务支出

30.07


30.07

30201

办公费

2


2

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费

2


2

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

2


2

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费

1


1

30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费

1


1

30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费

5


5

30239

其他交通费用

7.52


7.52

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

9.55


9.55

303

三、对个人和家庭的补助

1.08

1.08


30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

0.65

0.65


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.43

0.43


310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

5

0

5

0

5

0

4.49

0

4.49

0

4.49

0

5

0

5

0

5

0









































































 

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费



0

0

0

0

0

0

0

0





























































七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

953.70

一、行政支出

953.70

    (1)一般公共预算财政拨款收入

953.70

            其中:财政拨款支出

953.70

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

953.70

本年支出合计

953.70





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

953.70

支出总计

953.70

                                                            

 

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

953.70

953.70

953.70

0













































































































 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

合计

953.7

953.7








  2010301

344.90

344.90








  2080208

44

44








  2080505

27.78

27.78








  2080506

11.11

11.11








  2080799

350.90

350.90








  2089901

22.61

22.61








  2100799

102.56

102.56








  2101101

18.69

18.69








  2101103

3.12

3.12








  2210201

28.03

8.03









丽景街道办事处2019年部门预算——部门

预算情况说明

 

一、关于丽景街街道办事处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 丽景街街道办事处2019年财政拨款收入预算 953.70   万元,其中:本年收入953.70万元,包括一般公共预算拨款 953.70 万元,政府性基金预算拨款 0  万元;上年结转结余0万元。支出预算953.70 万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出 344.9万元、社会保障和就业支出 456.39 万元、卫生健康支出124.37万元、住房保障支出 28.03 万元。

二、关于丽景街街道办事处2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

丽景街街道办事处2019年一般公共预算财政拨款基本支出786.70万元,其中:本年收入安排支出 786.70万元,上年结转资金安排支出 0万元。比2018年执行数(决算数)减少513.49万元,下降39%。

人员经费786.70万元,主要包括:基本工资80.19万元、津贴补贴70.29万元、奖金6.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.78万元、职业年金缴费11.11万元、公务员医疗补助缴费3.12万元、其他社会保障缴费41.29万元、住房公积金28.03万元、其他工资福利支出487.06万元、生活补助0.65万元、其他对个人和家庭的补助0.42万元

公用经费30.07万元,主要包括:办公费2万元、邮电费2万元、差旅费2万元、培训费1万元、委托业务费1万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费7.52万元、其他商品和服务支出9.55万元。

(二)项目支出情况说明

丽景街街道办事处2019年一般公共预算财政拨款项目支出167万元,其中:本年收入安排支出 167万元,上年结转结余资金安排支出 0万元。包括:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算123万元,2018年执行数(决算数)增加123万元,增长100 %。主要用于社区党建及办公经费、各站办所开展工作日常经费;社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)2019年预算44万元,2018年执行数据减少111.97万元,降低72%,主要用于村干部及队长工资。

三、关于丽景街街道办事处2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

丽景街街道办事处2019年“三公”经费财政拨款预算数为5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置   0万元,公务用车运行费5万元,公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算与2018年财政拨款预算相比无变化。

四、关于丽景街街道办事处2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:丽景街2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于丽景街街道办事处2019年收支预算情况的总体说明

丽景街街道办事处2019年收入总预算953.70万元,其中:本年收入953.70万元,上年结转结余 0万元;支出总预算 953.70万元,其中:本年支出953.70万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入953.70万元,占   100%;事业预算收入0万元,占 0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出 953.70万元,占100%;事业支出0万元,占 0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年丽景街本级机关运行经费财政拨款预算123万元,比2018年预算减少271.10万元,下降69 %。主要原因是:各站办所的工作经费减少。

(二)政府采购情况

2019年,丽景街政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,丽景街占用使用国有资产总体情况为房屋3560平方米,价值342.86万元;土地 0平方米,价值 0万元;车辆2 辆,价值 22.88万元;办公家具价值   95.45万元;其他资产价值229.40万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋3560平方米,价值342.86万元;土地0平方米,价值0万元;车辆2辆,价值22.88万元;办公家具价值95.45万元;其他资产价值229.40万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0 辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

根据财政预算管理要求,丽景街2019年度计划对一般公共预算项目支出开展绩效管理。涉及社区党建、办公经费、综合工作经费及村队干部工资四个项目,涉及预算资金167万元。

(五)其他需说明的事项

 

丽景街2019年部门预算——名词解释

1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。