目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市兴庆区唐徕小学南校区2023年部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市兴庆区唐徕小学南校区创建于2012年8月，是兴庆区优质资源扩面工程学校，与兴庆区新渠稍小学实行集团化合并办学，实行总校+分校的办学格局。由于新渠稍分校生源在逐年减少，2020年5月，新渠稍小学被撤销，兴庆区唐徕小学南校区总校与兴庆区新水桥小学实行集团化合并办学，实行总校+分校的办学格局。2021年3月，总校与兴庆区唐徕小学进行合并办学。

总校位于银川市市中心，毗邻银川的城市名片两千年唐徕古渠，占地面积6725.00平方米，建筑面积5738.00平方米。现有17个教学班，学生776名，在编教师39名，教师学历达标率为100%。新水桥分校位于兴庆区大新镇，现有教学班8个，在编教师21名，学生333名。我单位主要职能是承担学片区域内的六年小学义务教育教学工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位是纳入2023年部门预算编制的全额拨款一级预算单位。纳入兴庆区2023年部门预算编制的预算单位共1家：银川市兴庆区唐徕小学南校区。

1、机构情况：全额拨款事业单位一级预算单位；

2、机构设置：银川市兴庆区唐徕小学南校区隶属兴庆区教育局下属事业单位，现设校长办公室、教务处、德育处、总务处、财务室、语文办公室、数学办公室等。

银川市兴庆区唐徕小学南校区2023年部门预算——预算表

（详见附表）

银川市兴庆区唐徕小学南校区2023年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市兴庆区唐徕小学南校区2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区唐徕小学南校区2023年财政拨款收入预算  1292.73万元，其中：本年收入1292.73万元，包括一般公共预算拨款1292.73万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1292.73万元，包括：教育支出：954.56万元、社会保障和就业支出183.67万元、卫生健康支出58.17万元、住房保障支出96.33万元。

二、关于银川市兴庆区唐徕小学南校区2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市兴庆区唐徕小学南校区2023年一般公共预算财政拨款基本支出1269.80万元，其中：本年收入安排支出1269.80万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）1314.37万元，减少44.57万元，下降3.51%。

人员经费1227.53万元，主要包括：基本工资275.41万元、津贴补贴70.74万元、奖金245.11万元、伙食补助费11.34万元、绩效工资279.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费115.57万元、职业年金缴费57.78万元、职工基本医疗保险缴费57.78万元、其他社会保障缴费8.56万元、住房公积金95.75万元、医疗费6.30万元、医疗费补助0.90万元、其他对个人和家庭的补助支出2.39万元。

公用经费42.27万元，主要包括办公费2.00万元、水费1.00万元、电费1.50万元、劳务费25.00万元、工会经费10.50万元、其他商品和服务支出2.27万元。

（二）项目支出情况说明

银川市兴庆区唐徕小学南校区2023年一般公共预算财政拨款项目支出22.93万元，其中：本年收入安排支出22.93万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：其他社会保障和就业支出0.85万元，事业单位医疗支出0.39万元，住房公积金支出0.58万元，小学教育支出21.11万元。

三、关于银川市兴庆区唐徕小学南校区2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市兴庆区唐徕小学南校区2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无。

我单位无三公经费支出。

四、关于银川市兴庆区唐徕小学南校区2023年政府性基金预算拨款情况说明

银川市兴庆区唐徕小学南校区2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市兴庆区唐徕小学南校区2023年收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区唐徕小学南校区2023年收入总预算1292.73万元，其中：本年收入1292.73万元，上年结转结余0万元；支出总预算1292.73万元，其中：本年支出0万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1292.73万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入 0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出1292.73万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，银川市兴庆区唐徕小学南校区本级是纳入2023年部门预算编制的全额拨款事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购情况

2023年，银川市兴庆区唐徕小学南校区政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，银川市兴庆区唐徕小学南校区三个校区（西门、新水桥、新渠稍）占用使用国有资产总体情况为房屋12138.00平方米，价值2185232.00万元（西门校区、新水桥校区房屋无产权）；土地21408.00平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值78.73万元；其他资产价值835.47万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋12138.00平方米，价值2185232.00万元；土地21408.00平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值78.73万元；其他资产价值835.47万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2022年银川市兴庆区唐徕小学南校区未开展绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

银川市兴庆区唐徕小学南校区2023年部门预算——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。