目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市兴庆区第三小学单位概况
一、部门职责
（一）承担小学教育教学工作，贯彻国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行兴庆区教育局的行政规章制度。
（二）配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。
（三）负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
（四）按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。实施本学区小学六年义务教育教学，促进学生全面发展。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区第三小学2019年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
机构情况：事业法人单位，无变动；
机构设置：银川市兴庆区第三小学为银川市兴庆区教育局所属的独立核算的事业二级预算单位。2019年银川市兴庆区第三小学教育集团包括立志、崇俭、春林共3个校区。现内设10个办公室（校长书记室、教导处、总务室、大队部、教科研室等）
人员情况，包括当年变动情况及原因。
2019年年未编制数102人，离职教师1人（李安娜），退休教师1人（张晖），调出5人（刘尚豫、马超、谢春蕾、路秀娟、李军），调入2人（曲虹、宋金梅），政聘教师1人。2018年特岗教师1人。由于学校缺少编制，任课教师不足，因此聘请临时代课教师10人，门房及保洁人员4人。公岗8人，保安4人。
第二部分 2019年度部门决算表
1. 收入支出决算总表（见附件）
2. 收入决算表（见附件）
3. 支出决算表（见附件）
4. 财政拨款收入支出决算总表（见附件）
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计17508964.07元，支出总计17859645.76元。与上年相比，2018年收入总计17020201.53元，支出总计17515458.55元，收入增加488762.54元，收入增长 2.87 %，支出增加344187.21元，支出增长1.96%，主要原因是人员职称晋升、工资增加，基数加大，社保、医保、住房公积金等提高。
二、收入决算情况说明
2019年总收入合计为17508984.07元，其中：财政拨款收入16,910,548.66元，占96.58%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入598,435.41元，占3.42%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计17,859,645.76元，其中基本支出为15,249,737.74元，占85.38%；项目支出为2,609,908.02元，占14.62%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计16,910,548.66元，2019年度支出总计16844902.07元，其中小学教育13389540.37元，社会保障和就业2066376.1元，事业单位医疗555594.24元，住房公积金是833391.36元。与上年相比，2018年财政拨款收入16209727.53元，财政拨款收入总计增加700821.13元，增长4.32%。2018年支出合计15985558.13元，财政拨款支出合计增加859343.94元，增长5.37%，2019年财政拨款数比上年增加的主要原因是人员职称晋升、工资增加，基数加大，社保、医保、住房公积金等提高，造成基本支出比上年增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出16844902.07元，占本年支出合计的94.32%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加859343.94元，增长5.37%，主要原因是人员职称晋升、工资增加，基数加大，社保、医保、住房公积金等提高，造成基本支出比上年增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出16844902.07元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出13389540.37元，占79.49%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出2066376.1元，占12.27%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出833391.36元，占4.95%，医疗卫生与计划生育支出555594.24元，占3.29%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14371331.27元，支出决算为16844902.07元，完成年初预算的85.32%，其中：教育（类）支出13389540.37元,社会保障和就业（类）支出2066376.1元，医疗卫生和计划生育（类）支出555594.24元，住房保障（类）支出833391.36元。决算数大于预算数的主要原因：人员职称晋升、工资增加，基数加大，社保、医保、住房公积金等提高，造成基本支出比上年增多。
1.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因我单位没有一般公共服务行政运行。
2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因我单位没有一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
3.教育支出（类）普通教育（款） 其他普通教育支出（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因我单位没有一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1380513.6元，支出决算为1380513.6元，完成年初预算的100%机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算为0元，支出决算为69025.68元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因我单位2019年有教师退休，补缴了职业年金。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0元，支出决算为456000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因我单位离退休人员工资交由社保局发放，年初预算不做退休人员工资，但是退休人员民族团结奖仍由本单位发放。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为160836.82 元，支出决算为160836.82元，完成年初预算的100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为555594.24元，支出决算为555594.24元，完成年初预算的100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为833391.36元，支出决算为833391.36元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出15134545.78元，其中：人员经费14465241.7元，公用经费669304.08元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出13961481.7元，较年初预算数增加1499281.7元，增长12.03%，主要原因人员职称晋升、工资增加，基数加大，社保、医保、住房公积金等提高，造成基本支出比上年增多；较上年决算数增加561737.38元，增长4.19%。
2.商品和服务支出669304.08元，较年初预算数减少1057895.92元，下降61.25%，主要原因是财政资金紧缺，部分劳务费、维修维护费、工程款没有支出；较上年决算数增加129277.87元，增长23.94%。
3.对个人和家庭的补助503760元，较年初预算数增加456460元，增长965.03%，主要原因是增加了退休教师工资补发；较上年决算数减少371713元，下降42.45%。
4.资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是2019年资本性支出没有依据，没有进行预算，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中： 国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2019年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年增加（减少）元，增长（下降）0%。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积10831.48平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。涉及项目1 个，涉及资金 1710356.29元，占一般公共预算项目支出总额的10.15%。我单位无政府性基金预算项目支出，因此未开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
