银川市兴庆区经济技术合作局2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

         兴庆区经合局2019年部门预算——单位概况

　一、主要职能

贯彻执行国家、自治区、银川市有关招商引资、利用外资和经济技术协作的方针、政策；研究拟定兴庆区招商引资、利用外资及经济协作的具体政策和配套措施；编制兴庆区招商引资、利用外资及经济协作中长期规划和年度目标，提出政策、措施和建议，并组织实施。组织招商项目的推介、洽谈和协调工作；负责来访企业招商引资活动的联络、协调和接待工作。协调、指导各招商责任单位开展招商引资工作；负责招商引资项目库的建立和管理工作；负责编制投资指南和其它招商引资宣传资料；建立兴庆区招商引资及经济协作信息网络并对外发布信息,掌握招商引资和经济协作动态；负责重点招商引资项目的跟踪服务，协调解决外来投资企业在招商引资政策方面和项目投资过程中遇到的问题；协调、考核兴庆区招商引资和经济协作工作；负责兴庆区招商引资、利用外资和国内经济技术协作的统计工作。

　二、部门预算单位构成

    对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，兴庆区经合局预算包括：本级预算、所属参照公务员管理单位预算。纳入兴庆区经合局2019年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、无

2、无

           兴庆区经合局2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                           单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

兴庆区经合局2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于兴庆区经合局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴庆区经合局2019年财政拨款收入预算152.38万元，其中：本年收入152.38万元，包括一般公共预算拨款152.38万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算152.38万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出123.52 万元、其他社会保障和就业支出3.21万元、住房保障支出6.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出8.56万元、机关事业单位职业年金缴费支出3.42万元、行政单位医疗4.44万元、公务员医疗补助支出2.57万元。

二、关于兴庆区经合局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

兴庆区经合局2019年一般公共预算财政拨款基本支出 112.38万元，其中：本年收入安排支出112.38万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）（增加）32.66万元，（增长）29%。

人员经费102.15万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资23.43万元、津贴补贴22.92万元、奖金1.95万元、机关事业单位养老保险缴费8.56万元、职业年金缴费3.42万元、公务员医疗补助缴费2.57万元、其他社会保障缴费7.65万元、住房公积金6.66万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出24.98万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费9.94万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0.6万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.5万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费6.34万元、其他商品和服务支出1.5万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

兴庆区经合局2019年一般公共预算财政拨款项目支出40万元，其中：本年收入安排支出40万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算40万元，比2018年执行数（决算数）增加9.5万元，增长24 %。主要用于招商引资日常相关工作。30201办公费1.5万元、30202印刷费5万元、手续费0.05万元、邮电费0.6万元、30209物业管理费0.05万元、30211差旅费10万元、30213维修（护）费2.5万元、30216培训费0.6万元、30217公务接待费5万元、30226劳务费4.2万元、30227委托业务费2.5万元、30299其他商品服务支出7万元、31002办公设备购置1万元。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于兴庆区经合局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

兴庆区经合局2019年“三公”经费财政拨款预算数为 5 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）0万元与上年度预算数一致无变化，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因依照上年度预算数5万执行无增减变化。

四、关于兴庆区经合局2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：兴庆区经合局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

兴庆区经合局2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）   0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

兴庆区经合局2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于无。

五、关于兴庆区经合局2019年收支预算情况的总体说明

兴庆区经合局2019年收入总预算152.38万元，其中：本年收入152.38万元，上年结转结余0万元；支出总预算 152.38万元，其中：本年支出152.38万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入152.38万元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0 万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出152.38万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，兴庆区经合局本级参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.94万元，比2018年预算增加1.28万元，增长13%。主要原因是：人员工资社保上调。

兴庆区经合局为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2019年，兴庆区经合局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，兴庆区经合局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值2.34万元；其他资产价值12.53万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值2.34万元；其他资产价值12.53万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值2.34万元；其他资产价值12.53万元。

（四）预算绩效情况

2019年兴庆区经合局招商引资工作项目绩效评价为良好，在今后的预算绩效工作中细化预算项目支出，合理安排，确保预算绩效工作顺利开展。

（五）其他需说明的事项

无

兴庆区经合局2019年部门预算——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。