兴庆区经济技术合作局2018部门预算

　　目录 

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分  2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、财政拨款支出总表 

　　三、一般公共预算支出表 

　　四、一般公共预算基本支出表 

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　六、政府性基金预算支出表 

　　七、部门收支总表 

　　八、部门收入总表 

　　九、部门支出总表 

　　第三部分  2018年部门预算情况说明 

　　第四部分  名词解释及补充说明 

　                      　兴庆区经济技术合作局2018年部门预算——单位概况 

　　　一、主要职能 

　　(一)贯彻执行国家、自治区、银川市有关经济技术合作、利用外资、招商引资、扩大开放的方针政策和法律、法规、规章；研究拟定兴庆区招商引资、利用外资及经济协作的具体政策和配套措施；组织编制、修订兴庆区招商引资、利用外资及经济协作中长期规划和年度目标，提出政策、措施和建议，并组织实施。 

　　(二)统筹协调兴庆区招商引资、利用外资和经济协作工作，制定兴庆区大型招商引资活动的方案，组织协调兴庆区招商引资及经济协作活动；组织招商引资、经济协作及促进外资创业项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布工作；组织招商引资、经济协作及促进外资创业重点项目的推介、洽谈和协调工作；促进区外、境外个人或企业来兴庆区投资创业。  

　　(三)负责国内外经济合作代表团来访和企业来兴庆区开展招商引资活动的联络、协调和接待工作，承办兴庆区委、政府重要招商引资代表团外出考察及重大经济技术合作项目对接活动联络、协调和跟踪落实工作。 

　　(四)负责兴庆区招商引资项目库的建立和管理工作；参与招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和跟踪服务工作；负责编制兴庆区投资指南和其它招商引资宣传资料。 

　　(五)建立兴庆区招商引资及经济协作信息网络并对外发布信息，加强与国内外的信息交流，掌握招商引资和经济协作动态。 

　　(六)围绕兴庆区政府确定的重点招商引资项目，联系国内外相关大型企业、投资机构来兴庆区考察投资，并协调项目实施过程中的问题。 

　　(七)负责对外商投资的管理服务，负责重点招商引资项目的跟踪服务，协调解决外来投资企业在招商引资政策方面和项目投资过程中遇到的问题；负责外来投资者的上访及投诉接待，协调相关部门解决客商反映的具体问题，保护外来投资者的合法权益。 

　　(八)制定并组织实施兴庆区招商引资绩效考核办法和奖惩制度，指导、检查和考核各招商主体和部门招商引资工作完成情况；协调驻银商会开展招商引资和经济协作工作；组织开展区域性经济技术协作与交流。 

　　(九)负责兴庆区招商引资、利用外资和国内经济技术协作的统计工作。 

　　(十) 承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。 

　　　二、部门预算单位构成 

    兴庆区经济技术合作局独立核算单位共1个行政单位，执行行政单位会计制度，按单位预算级次为一级预算单位；经合局现有编制8个，实有占编人员7人.              

                           兴庆区经济技术合作局2018年部门预算——预算表

　　一、财政拨款收支预算总表 

　                                             　财政拨款收支预算总表 

　　                                                                                  单位：万元 

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 

　　二、财政拨款支出预算总表 

　                                       　            财政拨款支出预算总表 

　　                                                                                           单位：万元 

　　三、一般公共预算支出表 

　                                                      　一般公共预算支出表 

　　                                                                                        单位：万元 

　　四、一般公共预算基本支出表 

　                                     　                  一般公共预算基本支出表 

　　                                                                                         单位：万元 

五、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　                                                       一般公共预算“三公”经费支出表 

　　                                                                                       单位：万元 

　　六、政府性基金预算支出表 

　　                                                         政府性基金预算支出表 

　　                                                                              单位：万元 

　　七、部门收支预算总表 

　　                                                      部门收支预算总表 

　　                                                                                     单位：万元 

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。  

　　八、部门收入总表 

　                                　                       部门收入总表 

　　                                                                                    单位：万元 

　　九、部门支出总表 

　                               　                          部门支出总表 

　　                                                                                   单位：万元 

　　                                        兴庆区经济技术合作局 

　                            　     2018年部门预算——部门预算情况说明 

　　一、关于兴庆区经合局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　兴庆区经合局2018年财政拨款收支总预算148.31万元。收入预算包括：一般公共预算拨款148.31万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出123.2万元、社会保障和就业支出13.18万元、医疗卫生与计划生育支出6.08万元、住房保障支出5.85万元。 

　　二、关兴庆区经合局2018年一般公共预算本年拨款情况说明 

　　（一）基本支出情况说明。 

　　兴庆区经合局2018年一般公共预算拨款基本支出98.32万元，比2017年执行数据（减少)22.28万元，下降23 %。其中： 

　　人员经费89.65万元，主要包括：基本工资19.75万元、津贴补贴19.55万元、奖金1.65万元、社会保障缴费19.26万元（机关事业单位基本养老保险缴费7.26万元、职业年金缴费2.9万元、公务员医疗补助缴费2.18万元、其他社会保障缴费3.02万元、行政单位医疗3.9万元）住房公积金5.85万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出23.34万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.25万元； 

　　公用经费8.66万元，主要包括：办公费0.6万元、印刷费0.5万元、咨询费0万元、手续费0.05万元、水费0元、电费0元、邮电费0.5万元、取暖费0元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.5万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费5.51万元、其他商品和服务支出1万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。 

　　（二）项目支出情况说明。 

　　兴庆区经合局2018年一般公共预算拨款项目支出50万元，全部属于一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行，比2017年执行数据（减少）77.14万元，下降154.28 %。主要用于招商引资工作、2016年招商引资先进奖励、龙盘挂牌项目积土清运、10号地工程款。 

　　三、关于兴庆区经合局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

　　兴庆区经合局2018年“三公”经费财政拨款预算数为10.25万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 10.25万元。 

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少7.24万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无因公出国（境）；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无公务用车购置；公务用车运行费减少2.5万元，主要原因公车改革后无公车；公务接待费减少4.74万元，主要原因本单位因承担招商引资工作，接待外来企业客商较多，为商务接待单位，但认真贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约减少商务（公务）接待。 

　　四、关于兴庆区经合局2018年政府性基金预算拨款情况说明 

　　（一）基本支出情况说明 

　　兴庆区经合局2018年为行政单位政府，无政府性基金拨款。政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中： 

　　人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 

　　公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

　　（二）项目支出情况说明 

　　兴庆区经合局为行政单位，无政府性基金项目支出。2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。 

　　五、关于兴庆区经合局2018年收支预算情况的总体说明 

　　按照全口径预算的原则，兴庆区经合局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算148.31万元，支出总预算148.31万元。 

　　收入预算包括：上年结转 0万元，占0 %；财政拨款收入148.31 万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0 万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。 

　　支出预算包括：基本支出98.31万元，占66%；项目支出50万元，占34%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占0 %。 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2018年，兴庆区经合局本级参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.66万元，比2017年预算增加4.91万元，增长（下降）130.93%。本年人员增加。 

　　（二）政府采购情况 

　　2018年，兴庆区经合局无政府采购。政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2017年12月31日，兴庆区经合局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值2.3 万元，通用设备价值11.95万元。国有资产分布情况为： 

　　本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆 0辆，价值0万元；办公家具价值2.3 万元，通用设备价值11.95 万元。 

　　所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。 

　　（四）预算绩效情况 

　　2018年兴庆区经合局招商引资工作项目绩效评价为良好，在今后的预算绩效工作中细化预算项目支出，合理安排，确保预算绩效工作顺利开展。 

　　（五）无其他需说明的事项 

　　                               兴庆区合作局2018年部门预算——名词解释 

　　1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。