宁夏回族自治区银川市兴庆区商务局2017年部门预算目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
兴庆区商务局2017年部门预算公开情况
一、2016年商务局基本情况
1、原主要职能
（1）监测分析市场运行和商品供求状况，进行预测和信息指导。
（2）指导市场体系建设。负责社区蔬菜直销店的监督管理等有关工作。
（3）执行规范市场运行、流通秩序的政策；监督管理拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通等特殊流通业；负责直销、特许经营等行业的管理工作。
（4）加强成品油市场、酒类流通和粮食流通市场监督管理工作。
（5）负责食品和用品产业发展的日常工作。
（6）指导、督促成品油销售网点的安全生产工作，负责物流和商贸服务业的安全监督管理；配合银川市食品安全委员会做好相关工作。
2、原人员情况
我单位是2015年2月11日新成立的财务独立核算单位，行政编制4人，原有在职职工7人，其中：行政人员3人，政府聘用人员2人，借调人员1人，三支一扶大学生1人。
情况说明
因机构改革，兴庆区商务局于2016年11月并入兴庆区经济发展局，原职能：（1）指导市场体系建设，监测分析规范市场运行和商品供求，进行预测和信导指导。（2）加强成品油市场、酒类流通市场监督管理工作。现已划入兴庆区经济发展局职能。工作人员调整至兴庆区经济发展局工作。
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
46.34 |
一、本年支出 |
46.34 |
46.34 |
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
46.34 |
（一）一般公共服务支出 |
33.6 |
33.6 |
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
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（三）国防支出 |
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（四）公共安全支出 |
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（五）教育支出 |
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（六）科学技术支出 |
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（七）文化体育与传媒支出 |
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（八）社会保障和就业支出 |
6.62 |
6.62 |
|
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|
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（九）医疗卫生与计划生育支出 |
3.25 |
3.25 |
|
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（十）节能环保支出 |
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（十一）城乡社区支出 |
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（十二）农林水支出 |
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（十三）交通运输支出 |
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（十四）资源勘探信息等支出 |
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（十五）商业服务业等支出 |
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（十六）金融支出 |
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（十七）国土海洋气象等支出 |
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（十八）住房保障支出 |
2.87 |
2.87 |
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（十九）粮油物资储备支出 |
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|
（二十）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
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二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
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|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
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|
收入总计 |
46.34 |
支出总计46.34 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2017年预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金 |
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
自治区经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
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2160201 |
基本工资 |
8.0388 |
8.0388 |
|
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2160201 |
生活性补贴 |
5.0568 |
5.0568 |
|
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2160201 |
工作性津贴 |
2.9472 |
2.9472 |
|
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|
2160201 |
年终一次性奖金 |
0.6699 |
0.6699 |
|
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|
2160201 |
个人取暖费补贴 |
1.3369 |
1.3369 |
|
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|
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|
2089901 |
工伤保险 |
0.0985 |
0.0985 |
|
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|
2089901 |
养老保险 |
1.5021 |
1.5021 |
|
|
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|
|
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|
2089901 |
生育保险 |
0.0958 |
0.0958 |
|
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|
2089901 |
失业保险 |
0.2462 |
0.2462 |
|
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2101101 |
财政补助医疗保险 |
1.9695 |
1.9695 |
|
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2101103 |
公务员医疗补助 |
1.2834 |
1.2834 |
|
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2080505 |
改革性养老保险 |
3.3425 |
3.3425 |
|
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|
2080506 |
职业年金 |
1.3370 |
1.3370 |
|
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|
2160201 |
政府聘用人员工资及取暖费 |
8.5644 |
8.5644 |
|
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|
2160201 |
其他工资性支出 |
3 |
3 |
|
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2210201 |
按工资总额核定 |
2.8738 |
2.8738 |
|
|
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2160201 |
妇女卫生保健费 |
0.1260 |
0.1260 |
|
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2160201 |
一般公用支出（综合定额项目） |
1.3500 |
1.3500 |
|
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|
2160201 |
交通费 |
2.5 |
2.5 |
|
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三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2016年执行数
|
2017年预算数 |
2017年预算数与2016年执行数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
|
|
2160201 |
行政运行（商贸事务） |
7.51 |
3.36 |
3.36 |
|
4.15 |
55.26 |
|
|
2089901 |
社会保障和就业支出 |
2.05 |
6.62 |
6.62 |
|
4.57 |
222 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
1.88 |
1.97 |
1.97 |
|
0.09 |
4.78 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
1.19 |
1.28 |
1.28 |
|
0.09 |
7.56 |
|
|
2210201 |
住房保障支出 |
2.72 |
2.87 |
2.87 |
|
0.15 |
5.51 |
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
总计 |
46.34 |
46.34 |
|
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
33.22 |
33.22 |
|
|
30101 |
基本工资 |
8.04 |
8.04 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
10.0 |
10.0 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
6.62 |
6.62 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.56 |
8.56 |
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
10.16 |
10.16 |
|
|
30201 |
办公费 |
0.85 |
0.85 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
3.6 |
3.6 |
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
0.8 |
0.8 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.5 |
2.5 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.41 |
2.41 |
|
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
2.96 |
2.96 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
2.87 |
2.87 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
|
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.09 |
0.09 |
|
|
310 |
四、其他资本性支出 |
|
|
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|
30102 |
办公设备购置 |
|
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|
30103 |
专用设备购置 |
|
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30107 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
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|
30199 |
其他资本性支出 |
|
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|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2016年预算数 |
2016年执行数 |
2017年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
2.5 |
|
2.5 |
|
2.5 |
|
2.41 |
|
2.41 |
|
2.41 |
|
2.5 |
|
2.5 |
|
2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
46.34 |
一、本年支出 |
46.34 |
46.34 |
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
46.34 |
（一）一般公共服务支出 |
33.6 |
33.6 |
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
（三）事业收入 |
|
（三）国防支出 |
|
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|
（四）事业单位经营收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
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（五）其他收入 |
|
（五）教育支出 |
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|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
6.62 |
6.62 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
3.25 |
3.25 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
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|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
2.87 |
2.87 |
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
46.34 |
支出总计46.34 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
|
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
事业单位经营收入
|
|||||||
|
20160201 |
行政运行 |
46.34 |
|
46.34 |
46.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
20160201 |
行政运行 |
46.34 |
46.34 |
|
|
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兴庆区商务局2017年预算公开情况说明
一、关于兴庆区商务局2017年财政拨款预算情况的总体说明
兴庆区商务局2017年财政拨款收支总预算46.34万元。收入预算包括：一般公共服务支出33.6万元，社会保障和就业支出6.62万无，医疗卫生与计划生育支出3.25万元，住房保障支出2.87万元。
本单位无政府性基金预算收入
二、关于兴庆区商务局2017年一般公共预算本年拨款情况说明
兴庆区商务局2017年一般公共预算基本支出46.34万。
人员经费33.32万元，主要包括：基本工资 8.04万元，津贴补贴10万元，社会保障缴费6.62万元，其他工资福利支出（政府聘用人员工资及取暖费）8.56万元。
商品和服务支出经费10.16万元，主要包括：办公费0.85万元，差旅费3.6万元，培训费0.8万元，公务车运行维护费2.5万元，其他商品服务支出2.41万元。
对个人和家庭补助2.87万元，主要包括：住房公积金2.87万元，其他对个人和家庭补助0.09万。
三、关于兴庆区商务局2017年一般公共预算“三公经费”预算情部说明
兴庆区商务局2017年“三公经费”财政拨款预算数2.5万，其中：公务车运行维护费2.5万元，用于车辆维修、保险、加油等费用。
2017年“三公经费”预算数2.5万元，2016年执行数为2.41万元，增加了0.09万元，增加了3.7%。原因是：2017年部门预算中，考虑到我局新增农村电商业务，频繁到月牙湖乡、掌政镇、通贵乡开展农村电商工作，车辆燃油费增加；我局车辆接近报废，车况差，车辆维修维护费较高。
2017年部门预算——名词解释
1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
2、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
3、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
4、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
5、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
6、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
7、本年支出：是指单位本年度全部支出。
8、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
9、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
10、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
11、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
12、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
13、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
14、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
15、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
16、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
18、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
19、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
