目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2016年度收入决算情况说明
三、关于2016年度支出决算情况说明
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、银川市国民经济发展和社会发展战略、方针和政策；拟定并组织实施兴庆区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划；提出经济总量发展速度、增长方式、结构调整等调控目标及可持续发展的政策措施；受兴庆区人民政府委托向兴庆区人大提交兴庆区国民经济和社会发展计划的报告。
（二）负责汇总分析财政、金融及其他国民经济和社会发展情况，分析研究经济形势，进行宏观经济的预测、预警，提出政策建议。
（三）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；负责审核上报由国家、自治区、银川市审批的重大建设项目及批准后的组织协调；负责审批权限内属于政府投资的重大建设项目及跟踪，掌握项目的进展情况；负责非经营性政府投资项目的指导协调和监督管理；负责社会投资项目的备案。
（四）做好兴庆区人口计划生育、科学、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济和社会发展的衔接平衡；规划、协调兴庆区社会发展工作，评估社会发展总体水平；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。
（五）负责对兴庆区产业政策、投资政策、重大经济结构、生产力布局与经济政策的研究；拟定产业结构调整方向，提出重点行业、重点产品的调整方案与措施；组织拟定行业发展规划，并组织实施。
（六）加强对现代企业的指导、协调和服务，研究拟定推动企业技术进步、技术改造的措施，指导企业技术创新、技术引进和重大技术装备国产化。
（七）承担兴庆区节能领导小组办公室日常具体工作及节能监察检查工作。
（八）贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规，协助金融监管机构整顿和规范本区金融秩序；为辖区内政府性融资和中小企业融资搞好协调和服务；协调处理金融风险防范和化解工作，处置金融突发事件。
（九）负责在兴庆区范围内组织实施价格、收费监督检查、监测工作，依法查处价格违法行为；受理公民、法人和其它组织对价格违法行为的投诉举报；负责民办幼儿园和物业收费的备案；负责涉案物品的价格认证。
（十）承担兴庆区国防动员委员会有关国民经济动员办公室的日常具体工作。
（十一）承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置
兴庆区经济发展局是独立核算的行政一级预算单位，核定行政机构1个，行政编制13名，领导职数：局长1名，副局长2名，纪检专职副书记（副科级）。
现有在职在编干部职工15名，政府聘用人员3名，单位自聘人员3人，三支一扶大学生5人，公益性岗位人员3人，共计29人。
三、决算编报范围
根据部门决算编报要求，纳入兴庆区经济发展局2016年度部门决算编报范围为兴庆区经济发展本级部门。
|
第二部分 2016年度部门决算表（注意：没有数据的表格应当列出空表并说明） 收入支出决算总表 |
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|
|
公开01表 |
||||
|
公开部门：银川市兴庆区经济发展局 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
2246205.33 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
2229269.22 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
220374 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
277369.05 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
86833.12 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
54980 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
73362.24 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
30000 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
2466579.33 |
本年支出合计 |
51 |
2751813.63 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
52 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
686831.7 |
年末结转和结余 |
53 |
401597.4 |
|
总计 |
27 |
3153411.03 |
总计 |
54 |
3153411.03 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
公开部门：银川市兴庆区经济发展局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
2,466,579.33 |
2,246,205.33 |
|
|
|
|
220,374.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,944,034.92 |
1,723,660.92 |
|
|
|
|
220,374.00 |
|||
|
20104 |
发展与改革事务 |
1,944,034.92 |
1,723,660.92 |
|
|
|
|
220,374.00 |
|||
|
2010401 |
行政运行 |
1,424,374.63 |
1,388,160.63 |
|
|
|
|
36,214.00 |
|||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
508,710.29 |
324,550.29 |
|
|
|
|
184,160.00 |
|||
|
2010408 |
物价管理 |
10,950.00 |
10,950.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
277,369.05 |
277,369.05 |
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
150,888.00 |
150,888.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
150,888.00 |
150,888.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
126,481.05 |
126,481.05 |
|
|
|
|
|
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
126,481.05 |
126,481.05 |
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
86,833.12 |
86,833.12 |
|
|
|
|
|
|||
|
21005 |
医疗保障 |
86,833.12 |
86,833.12 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
50,507.68 |
50,507.68 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
36,325.44 |
36,325.44 |
|
|
|
|
|
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
54,980.00 |
54,980.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
54,980.00 |
54,980.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2160201 |
行政运行 |
54,980.00 |
54,980.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
73,362.24 |
73,362.24 |
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
73,362.24 |
73,362.24 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
73,362.24 |
73,362.24 |
|
|
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
22999 |
其他支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2299901 |
其他支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
公开部门：银川市兴庆区经济发展局 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,751,813.63 |
1,938,158.27 |
813,655.36 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,229,269.22 |
1,445,613.86 |
783,655.36 |
|
|
|
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
2,229,269.22 |
1,445,613.86 |
783,655.36 |
|
|
|
||
|
2010401 |
行政运行 |
1,434,663.86 |
1,434,663.86 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
783,655.36 |
0.00 |
783,655.36 |
|
|
|
||
|
2010408 |
物价管理 |
10,950.00 |
10,950.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
277,369.05 |
277,369.05 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
150,888.00 |
150,888.00 |
|
|
|
|
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
150,888.00 |
150,888.00 |
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
126,481.05 |
126,481.05 |
|
|
|
|
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
126,481.05 |
126,481.05 |
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
86,833.12 |
86,833.12 |
|
|
|
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
86,833.12 |
86,833.12 |
|
|
|
|
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
50,507.68 |
50,507.68 |
|
|
|
|
||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
36,325.44 |
36,325.44 |
|
|
|
|
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
54,980.00 |
54,980.00 |
|
|
|
|
||
|
21602 |
商业流通事务 |
54,980.00 |
54,980.00 |
|
|
|
|
||
|
2160201 |
行政运行 |
54,980.00 |
54,980.00 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
73,362.24 |
73,362.24 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
73,362.24 |
73,362.24 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
73,362.24 |
73,362.24 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
|
|
||
|
2299901 |
其他支出 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
公开部门：银川市兴庆区经济发展局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,246,205.33 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
|
2,046,804.51 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
|
277,369.05 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
|
86,833.12 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
54,980.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
|
73,362.24 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
|
30,000.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
2,246,205.33 |
本年支出合计 |
52 |
|
2,569,348.92 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
340,143.59 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
|
17,000.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
340,143.59 |
|
54 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
55 |
|
|
|
|
合计 |
28 |
2,586,348.92 |
合计 |
56 |
|
2,586,348.92 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
公开部门：银川市兴庆区经济发展局 |
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,569,348.92 |
1,933,958.27 |
635,390.65 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,046,804.51 |
1,441,413.86 |
605,390.65 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
1,723,660.92 |
1,399,110.63 |
1,723,660.92 |
||
|
2010401 |
行政运行 |
1,388,160.63 |
1,388,160.63 |
1,388,160.63 |
||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
324,550.29 |
0.00 |
324,550.29 |
||
|
2010408 |
物价管理 |
10,950.00 |
10,950.00 |
10,950.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
277,369.05 |
277,369.05 |
277,369.05 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
150,888.00 |
150,888.00 |
150,888.00 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
150,888.00 |
150,888.00 |
150,888.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
126,481.05 |
126,481.05 |
126,481.05 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
126,481.05 |
126,481.05 |
126,481.05 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
86,833.12 |
86,833.12 |
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
86,833.12 |
86,833.12 |
|
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
50,507.68 |
50,507.68 |
|
||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
36,325.44 |
36,325.44 |
|
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
54,980.00 |
54,980.00 |
|
||
|
21602 |
商业流通事务 |
54,980.00 |
54,980.00 |
|
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|
2160201 |
行政运行 |
54,980.00 |
54,980.00 |
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221 |
住房保障支出 |
73,362.24 |
73,362.24 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
73,362.24 |
73,362.24 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
73,362.24 |
73,362.24 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
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公开部门：银川市兴庆区经济发展局 |
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金额单位：元 |
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2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
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合计 |
应公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
应公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
50,000.00 |
0 |
50,000.00 |
0 |
50,000.00 |
0 |
34,647.38 |
0 |
34,647.38 |
0 |
34,647.38 |
0 |
|
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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公开部门：银川市兴庆区经济发展局 |
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金额单位：元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
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第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计2,466,579.33元，支出总计2,751,813.63元。与2015年相比，收入总计减少6857632.4元，下降73%、支出总计减少6328995.37元，下降70%。主要原因是减少了商务局和移民办两个单位的资金。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计2,466,579.33元，其中：财政拨款收入2,246,205.33元，占91%；其他收入220374元，占9%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计2,751,813.63元，其中：基本支出1,938,158.27元，占70%；项目支出813,655.36元，占30%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入总决算2246205.33元，支出总决算2569348.92元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少6672006.4元，下降75%、支出总计减少6279608.7元，下降71%。主要原因是减少了商务局和移民办两个单位的资金。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出2569348.92元，占本年支出合计的93%。与2015年相比，财政拨款支出减少6279608.7元，下降71%。主要原因是减少了商务局和移民办两个单位的资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出2569348.92元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出2046804.51元，占80%；社会保障和就业（类）支出277369.05元，占11%；医疗卫生与计划生育（类）支出86833.12元，占3%；商业服务业等（类）支出54980元，占2%；住房保障（类）支出73362.24元，占3%；其他（类）支出30000元，占1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为5435552元，支出决算为2569348.92元，完成年初预算的47%。决算数小于预算数的主要原因：一是未拨付各单位项目规划设计费和咨询费；二是未拨付政府上争资金奖励资金。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1933958.27元，其中：人员经费1673037.38元，公用经费260920.89元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1,397,169.14元，较2016年度年初预算数增加415484.14元，增长42%，主要原因是人员的增加和工资调资增资增加经费；较2015年决算数增加406.65元，增长0.03%。
2.商品和服务支出263,920.89元，较2016年度年初预算数增加152920.89元，增长137%，主要原因是由于工作人员增加及公车改革后发放车补的费用；较2015年决算数减少33122.22元，下降11%。
3.对个人和家庭的补助275868.24元，较2016年度年初预算数减少55198.76元，降低17%，主要原因是退休人员工资转银川市社保局，所以经费减少；较2015年决算数减少105932.66元，降低28%。
4.其他资本性支出0元，较2016年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2015年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为50000元，支出决算为34,647.38元，完成预算的69%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为34,647.38元，完成预算的69%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆改革不再用公务车。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少41951.98元，下降55%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少41951.98元，下降55%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆改革不再用公务车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出41951.98元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出41951.98元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出41951.98元，主要用于车辆的保险、用油、停车费等。2016年，兴庆区经济发展局和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2016年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出260,920.89元，比2015年减少1148.22元，下降0.4%。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，杜绝浪费。公车改革后车辆费用减少。
（二）政府采购情况说明
2016年，兴庆区经济发展局政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积324平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，兴庆区经济发展局组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评自查，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及预算资金41万元，自评覆盖率达到85%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。兴庆区经济发展今年在部门决算中增加“上争资金管理、国防经济动员、金融服务监管、项目申报规划研究设计费、价格认证、物价专项检查”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“上争资金管理、国防经济动员、金融服务监管、项目申报规划研究设计费、价格认证、物价专项检查”项目自评得分为85分，发现的主要问题：一是对于决算绩效管理工作认识还不到位；二是预算绩效管理工作还不成熟，导致在资金使用上缺乏效率。下一步改进措施：在今后的预算执行中，年初制订本年项目支出计划，合理安排，确保项目完成时，按时支付，有效执行预算，确保当年指标当年执行。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
