索 引 号 640104-210/2019-00111 文  号 生成日期 2019-10-09
发布机构 兴庆区富宁街街道办事处 责任部门 兴庆区富宁街街道办事处 关 键 字
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银川市兴庆区富宁街街道办事处2018年度部门决算公开

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第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  富宁街办事处单位概况

一、部门职责

(一)基本情况

银川市兴庆区富宁街街道办事处是区人民政府的派出机构,是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织,行使区政府赋予的职权,在街道工委直接领导下开展工作。

(二)主要职责

1.宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实,对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

2.组织领导街道区域经济工作,制定街道经济发展规划,检查、督促各经济组织开展工作,负责街道财政预算和收支管理,进行财务审计和有关项目统计。

3.制定社会治安综合治理规划并组织实施,加强外来人口管理,开展民事调解,保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益,保障辖区内政治稳定和社会安定。

4.开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作,建设社会主义精神文明。

5.开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

6.开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、征集兵员。

7.指导居委会工作,促进居民委员会建设,提高居民委员会自治能力,发挥居委会作用。

8.参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

9.配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

10.向人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项,做好为居民群众服务工作。

11、完成区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

(一)富宁街办事处有: 1、党政办公室。它是街道党工委和办事处的日常办事机构,对街道其他办公室起综合协调作用;2  综治办。它是街道主管社会综合治理,维护辖内社会稳定的职能部门;3、劳动保障办。做好辖区从业人员情况调查,特别是基本情况调查,实行动态管理;及时向下岗失业人员提供劳动力需求信息,做好职业指导工作;4、司法办。负责受理调解辖区内民间纠纷;开展普法教育与法制宣传等;5、安全生产办公室。负责辖区内安全生产目标管理责任制的落实等;6、财务室。负责街道办事处行政事业单位预算内外支出的会计核算和集体财产的管理工作等;7、计划生育办。是街道主管宣传、贯彻、执行党和国家计划生育方针政策和法律法规,依法管理辖区 计划生育工作的职能部门;8、市民服务中心(民政办)。落实优抚政策,负责拥军优属,复退军人安置和民政优抚对象的社会救济、社会保障及扶残助残等工作。负责城市最低生活保障金的申请办理审核等;9、市容卫生办公室。它是街道主管城市管理工作的职能部门。

设立街道市民服务中心。市民服务中心设置计生卫生、民政救助、劳动就业、综合受理等4个为民服务窗口。

街道办事处下辖6个市民服务站:自强社区西关社区、大庙社区、利群社区、南苑社区、中寺社区

(二)人员情况包括当年变动情况及原因。

本单位是独立核算的行政单位,是一级预算单位。核定行政、事业编制19名,2018年末实有人数19人,其中行政人员8人,事业人员11名;退休人员6名,已交由社会保障管理中心统一管理。调入行政人员1名,调出事业编制城管人员3名。

(三)决算编报范围

根据部门决算编报要求,纳入银川市兴庆区富宁街街道办事处部门2018年度部门决算编报范围为富宁街街道办事处单位本级部门

第二部分 2018年度部门决算表(见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计18740074.5元,2017年总收入为21464656.67元下降12.69%,与上年相比2018年财政拨款数比上年增加1074763元,主要是便民服务中心及办税大厅提升工程(装修及办公设备购置),其他收入比上年减少3799345.17元,主要原因是比上年减少了老旧小区工程款。2018年总支出17621452.31元,2017年总支出19075757.35元与上年相比,下降7.62%,主要原因是比上年减少了老旧小区工程款

二、收入决算情况说明

2018年总收入为18740074.50元(不含上年结余结转资金4463900.43元),其中:基本收入7135026.94元,占总收入38%,项目收入7365069.28元,占总收入39.3%。其他收入4239978.28元,占总收入22.7%。

三、支出决算情况说明

2018年总支出17621452.31元,其中基本支出为7197485.94元,占总支出41%,项目为5517400.42元,占总支出31.2%。其他支出4906565.95元,占总收入27.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计14500096.22元,2017年度财政拨款收入总计13510666.22元,与上年相比,财政拨款收入增加989430元,增长7.32%,主要原因是便民服务中心及办税大厅提升工程(装修及办公设备购置)

2018年度财政拨款支出总计12714886.36元。2017年度财政拨款支出总13734385.22元。与上年相比,支出减少1019498.86 元,下降7.42%,主要原因是比上年减少了老旧小区工程款

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 12714886.36元,占本年支出合计的72.16%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1019498.86元,下降7.42%,主要原因是比上年减少了老旧小区工程款

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 12714886.36元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2633407.53元,占20.71%;社会保障和就业(类)支出6121985.95元,占48.15%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出1797798.36元,占14.14%;节能环保(类支出123788元0.97%城乡社区支出(类)支出1797253.72元,占14.14%住房保障(类)支出240652.8元,占1.89%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6779613.76元,支出决算为12714886.36元,完成年初预算的187.55%,其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。支出决算为2095106.73元。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)。支出决算为196531.8元。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。支出决算为341769元。

一般公共服务(类)年初预算为2,280,695.00元,支出决算为2,633,407.53元,完成年初预算的115.47%,决算数大于预算数的主要原因各类工程项目资金量大,预算批复中对以前年度完成的项目没有进行资金支付预算安排

4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。支出决算为3275107.13元。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。支出决算为57639元。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。支出决算为239196元。

7.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。支出决算为2354222.62元。

8.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。支出决算为10000元。

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。支出决算为185821.2元。

社会保障和就业支出(类)年初预算为2,546,091.60,支出决算为6,121,985.95元,完成年初预算的245.45%,决算数大于预算数的主要原因各类社会保障缴费每年基数都会上调,人员工资上调也有增变动。工程类等项目资金随时根据工作业务要求在变动、增加。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出决算为1127433元。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项),支出决算为160435.2元。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项),支出决算为24824.16元。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款) 其他医疗卫生与计划生育支出(项),支出决算为485106元。

医疗卫生与计划生育支出年初预算为1,062,174.36元,支出决算为1,797,798.36元,完成年初预算的169.26%,决算数大于预算数的主要原因各类社会保障缴费每年基数都会上调,人员工资上调也有增变动

14.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0元,支出决算为98000元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因2018年年底新增此项项目资金

15.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为0元,支出决算为25788元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因2018年年底新增此项项目资金

16.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。支出决算为30000元。

17.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支(项)。支出决算为1766265.27元。

18.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项)。支出决算为988.45元,。

城乡社区支出(类)年初预算为650000元,支出决算为1,797,253.72元,完成年初预算的276.5%,决算数大于预算数的主要原因上年结余工程资金在本年度支付

19.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。年初预算为240,652.80元,支出决算为240,652.80元,完成年初预算的100%,决算数于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7197485.94元,其中:人员经费6086104.46元,较年初预算数增加857143.5元,增长16.39%,主要原因是各类社会保障缴费每年基数都会上调,人员工资上调也有增变动;较上年决算数减少512632.83元,减少80.8%。公用经费1111381.48较年初预算数增加420728.68元,增长60.92%,主要原因是2017年便民服务中心及办税大厅功能提升工程中新增一批办公设备而产生的较大变动;较上年决算数增加476946.55元,增长75.18%。

支出具体情况如下:

1.工资福利支出6018385.46元

2.商品和服务支出1083690.94元

3.对个人和家庭的补助67719元

4.资本性支出27690.54元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50000元,支出决算为22644.43元,完成年初预算的45.29%。与上年相比,增加8588.07元,增61.1%,决算数小于年初预算数的主要原因2017年公车改制后燃油费从6月汇总到2018年才付款,所以比上年有增加

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为50000元,支出决算为22644.43元,完成年初预算的45.29%;比上年增加8588.07元,增长61.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是2017年公车改制后燃油费从6月汇总到2018年才付款,所以比上年有增加。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出22644.43元,主要用于……等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆,公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。。其中: 国内接待费支出0元,国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为690652.8元,支出决算为1111381.48元,完成年初预算的160.92%;比上年增加476946.55元,增长75.18%。决算数大于预算数的主要原因2017年便民服务中心及办税大厅功能提升工程中新增一批办公设备而产生的较大变动

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积450.31平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2.共组织对银川市小街巷专项改造项目开展了重点绩效评价,其中大庙北巷、西巷进行整体道路改造,资金投入220万元。积极争取环境综合整治资金约80余万元,对前进街、宗睦巷小街巷维修改造;争取155万元前进街87号院101大院南苑二村1区进行整体维修改造;积极争取为民服务专项资金约93万元对大庙社区新阵地进行节能改造和功能升级

3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,按照兴庆区政府关于背街小巷基础设施整治项目的要求,我街加大对支路小街巷的整治维修力度一是维修背街小巷路面硬化、更换路面雨水井,确保了居民出行安全。二是与相关单位协商解决为做好创卫复查的迎检工作,结合每月的爱国卫生日活动,办事处组织各社区对辖区的老旧小区进行清理整治,清理乱贴乱画清理卫生死角清运乱堆放整治绿林带三是富宁街积极配合兴庆区经济技术合作局招商引资工作。辖区内宣传我区招商引资工作的优惠政策,鼓励广大干部职工踊跃参与招商引资,为招商引资营造浓厚氛围;在第四次全国经济普查清查工作中,走访辖区企业,向企业宣传我区招商引资工作的政策,并对辖区内的商业办公楼进行了排摸。强化工作措施,不断拓宽服务领域,深化服务层次,提高服务质量,改善投资环境,为招商引资工作创造良好的环境。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)