银川市兴庆区大新镇新渠稍保鲜预冷及分拣包装项目绩效目标自评报告
一、绩效目标分解下达情况
根据《兴庆区2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接债券资金使用分配计划》(银兴党农发〔2023〕2号)文件,分配银川市兴庆区大新镇新渠稍保鲜预冷及分拣包装项目2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接债券资金300万元、乡村振兴衔接资金104万元,主要用于支持重点村产业发展。兴庆区根据资金使用方向,分解下达绩效目标要求,绩效目标如下:
绩效目标自评表 | ||||||||||
项目名称 | 大新镇新渠稍村保鲜预冷及分拣包装项目 | 项目负责人 | 王锐13323581638 | |||||||
主管部门 | 大新镇政府 | 实施单位 | 大新镇新渠稍村 | |||||||
资金情况 | 全年预算数 | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额: | 404 | 344 | 10 | 85.15% | 8 | |||||
其中:本年财政拨款 | 404 | 344 | - | 85.15% | - | |||||
其他资金 | 0 | 0 | - | 0 | - | |||||
年度 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
新建冷库1座,新建门房1座,增加室外场地硬化铺装,室外给排水、强弱电、围墙大门等配套工程。 | 新建冷库1座,新建门房1座,增加室外场地硬化铺装,室外给排水、强弱电、围墙大门等配套工程。 | |||||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||
产 | 数量指标 | 新建冷库1座,新建门房1座,增加室外场地硬化铺装,室外给排水、强弱电、围墙大门等配套工程。 | 10 | 新建冷库1座,新建门房1座,增加室外场地硬化铺装,室外给排水、强弱电、围墙大门等配套工程。 | 新建冷库1座,新建门房1座,增加室外场地硬化铺装,室外给排水、强弱电、围墙大门等配套工程。 | 10 | ||||
质量指标 | 项目验收合格率100% | 15 | 合格率100% | 合格率100% | 15 | |||||
时效指标 | 指标1:项目完成时限 | 5 | 2023年12月 | 2023年12月 | 5 | |||||
指标2:资金支付率 | 5 | 100% | 85.15% | 4 | 剩余资金待项目评审完成后经行支付 | |||||
成本指标 | 指标1:资金投入 | 10 | 404 | 404 | 10 | |||||
效 | 经济效益 | 带动300户增收,村集体收入每年增加40万元 | 10 | 带动300户增收,村集体收入每年增加40万元 | 带动300户增收,村集体收入每年增加35万元 | 9 | 个别冷库的租赁合同签订正在协商洽谈中,后期将加强冷库租赁广告宣传力度。 | |||
社会效益 | 帮助辖区群众解决花卉、蔬菜临时性保鲜储存问题,推动辖区农业产业发展,带动群众增收 | 10 | 帮助辖区群众解决花卉、蔬菜临时性保鲜储存问题,推动辖区农业产业发展,带动群众增收 | 切实有效帮助辖区群众解决花卉、蔬菜临时性保鲜储存问题,有效推动了辖区农业产业发展,带动群众增收 | 9 | |||||
生态效益 | 优化区域生产环境,改善周边用地环境。 | 5 | 优化区域生产环境,改善周边用地环境。 | 辖区区域生产环境有效优化,对周边用地环境有明显改善。 | 4 | |||||
可持续影 | 指标1:提升村集体收入 | 5 | 提升村集体收入 | 切实提升村集体收入 | 5 | |||||
指标2:帮助辖区群众解决花卉、蔬菜临时性保鲜储存问题 | 5 | 帮助辖区群众解决花卉、蔬菜临时性保鲜储存问题 | 有效帮助大部分辖区群众解决花卉、蔬菜临时性保鲜储存问题 | 4 | ||||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 95% | 10 | 95% | 95% | 10 | ||||
总分 | 100 | 93 |
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接债券资金300万元,乡村振兴衔接资金104万元,资金到位率100%。
2.项目资金执行情况分析。
按照银川市兴庆区大新镇新渠稍保鲜预冷及分拣包装项目实施进展情况,截至目前,该项目目标任务已完成100%。共支付资金344万元,资金支付率85.15%。
3.项目资金管理情况分析。
兴庆区农业农村局严格执行《兴庆区2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接债券资金使用分配计划》、《宁夏回族自治区投资管理办法》(宁财规发〔2020〕7号)、《银川市政府投资管理实施细则》(银政办发〔2020〕66号)和《关于进一步规范兴庆区政府投资项目和政府采购工程招标管理的通知》(银兴政办发〔2021〕65号)文件的规定,安排银川市兴庆区大新镇新渠稍保鲜预冷及分拣包装项目使用2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接债券资金、乡村振兴衔接资金。在资金用途、支付条件、支付计划等方面,项目法人及财务人员具备良好的统筹以及管理能力,项目资金的整体管理较规范,均做到专款专用、规范支付,即确保了资金安全,又保障了工程资金支付需求,保证了工程项目顺利实施。
(二)绩效目标完成情况分析。
银川市兴庆区大新镇新渠稍保鲜预冷及分拣包装项目建设冷库1座、门房1座,按时完工,2023年资金投入404万元,截止目前已支付344万元。该项目建成有效帮助辖区群众解决花卉、蔬菜临时性保鲜储存问题,推动辖区农业产业发展,带动群众增收。
三、绩效评分打分细则
1.年度资金执行率满分10分,执行率为85.15%,故得分8分。
2.资金支付率满分5分,支付率为85.15%,故得分4分。
3.经济效益指标满分10分,能有效带动农户增收,增加村集体收入,故得分9分。
4.社会效益指标满分10分,能有效帮助辖区群众解决花卉、蔬菜临时性保鲜储存问题,推动辖区农业发展,带动群众增收,故得分9分。
5.生态效益指标满分10分,对区域生产环境、周围用地环境有明显改善,故得分9分。
6.可持续影响指标(指标2)满分5分,能有效帮助大部分辖区群众解决花卉、蔬菜临时性保鲜储存问题,故得4分。
绩效目标自评表满分100分,扣除8分,最终得分为92分。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
1.截至目前,银川市兴庆区大新镇新渠稍保鲜预冷及分拣包装项目已完工。2023年资金投入404万元,截止目前还有60万元未支付,待项目评审结束后进行支付。
2.经济效益指标为40万,由于项目完工时间接近年底,广告租赁时间短,所以截至目前还有5万未完成。新渠稍村村委会将在后期加大租赁广告宣传力度,积极对接有意向得企业经行合同的签订。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
根据工程建设内容及效益形成绩效自评报告在门户网站进行公开,接受社会监督。
附件:银川市兴庆区大新镇新渠稍保鲜预冷及分拣包装项目绩效目标自评表
银川市兴庆区大新镇人民政府
2023年12月5日