中国共产党银川市兴庆区委员会机构编制委员会
办公室2020年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
兴庆区委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
兴庆区委机构编制委员会办公室（以下简称兴庆区委编办）作为兴庆区委机构编制委员会的办事机构，承担兴庆区委机构编制委员会日常工作，是兴庆区党委工作机关，为正科级，归口区委组织部管理。挂兴庆区事业单位登记管理局牌子。
（一）贯彻执行国家、自治区、银川市关于行政管理体制、事业单位管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规；统一管理兴庆区党政机关、人大、政协、人民团体机关（以下简称党政群机关）、乡（镇）街道和各类事业单位的机构编制工作。
（二）研究拟定兴庆区机构编制管理工作的各项制度;加强对行政机关、事业单位职能履行情况的跟踪、调研和监督检查。
（三）拟定兴庆区委、政府各部门的职能配置，并根据兴庆区委、政府中心工作的需要，适时调整党政群机关工作职能；提出党委各部门之间，政府各部门之间，党委各部门与政府各部门之间以及各部门与乡（镇）、街道办事处之间的职责分工的建议；会同有关部门对各部门、各单位职责履行情况进行评估和监督检查；按照机构编制管理权限，会同有关部门审查行政审批事项和行政执法机构资格。
（四）研究拟定事业单位管理体制和机构改革方案，按程序报批后组织实施；研究推进教育、卫生、社会保障、城市公共事业等重点行业领域的事业单位体制改革；协调和办理机构改革中的事务性工作。
（五）审核兴庆区党政群机关、各乡（镇）、街道的职能配置、人员编制和领导职数，按管理程序、管理权限报批执行。
（六）监督检查兴庆区党政群机关、各乡（镇）、街道办事处和事业单位机构编制和机构改革方案的执行情况；审核、办理兴庆区党政群机关、兴庆区直属事业单位和各部门、各乡（镇）、街道所属事业单位《机构编制管理证》和新增人员的控编、列编手续；实行机构编制“实名制”管理。
（七）负责工资统发人员编制的审核工作，建立健全机构编制与财政预算相结合的约束机制。
（八）负责筹备兴庆区委机构编制委员会会议，执行会议决定的事项。
（九）负责党政群机关、乡（镇）街道、事业单位机构编制统计工作；负责兴庆区党政群机关、事业单位网上域名管理工作。
（十）负责兴庆区行政、事业单位法人登记管理工作。
（十一）负责办理兴庆区人大、政协对机构编制方面的提案、建议、意见。
（十二）负责政府部门行政权力事项的变更调整。
（十三）根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，落实相关安全生产职责。
（十四）承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，编办部门预算属于一级行政预算独立核算管理单位，无下属单位。核定行政编制6名，2020年实有在编人数6人，政府聘用1人，志愿者1人。
兴庆区委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算--部门预算表
详见附表
兴庆区委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算--部门预算情况说明
一、关于兴庆区委编办2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区委编办2020年财政拨款收入预算115.29万元，其中：本年收入115.29万元，包括一般公共预算拨款115.29万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算115.29万元，包括一般公共服务支出92.32万元、社会保障和就业支出10.96万元、卫生健康支出5.99万元、住房保障支出6.02万元。
二、关于兴庆区委编办2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
兴庆区委编办2020年一般公共预算财政拨款基本支出90.29万元，其中：本年收入安排支出90.29万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少34.03万元，下降27.4%。
人员经费82.55万元，主要包括基本工资24.67万元、津贴补贴18.99万元、奖金2.06万元、社会保障缴费16.95万元、其他工资福利支出13.19万元、疗费0.42万元、住房公积金6.02万元、其他对个人和家庭的补助支出0.25万元；
公用经费7.74万元，主要包括办公费1.45万元、手续费0.02万元、工会经费0.25万元、其他交通费5.04万元、其他商品和服务支出0.98万元。
（二）项目支出情况说明
兴庆区委编办2020年一般公共预算财政拨款项目支出25万元，其中：本年收入安排支出25万元，上年结转结余资金安排支出0万元。主要为一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）2020年预算25万元，比2019年执行数（决算数）减少5.58万元，下降18.2%。主要用于开展编制管理工作、律师代理服务工作、域名运行管理等。
三、关于兴庆区委编办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
兴庆区委编办2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。
四、关于兴庆区委编办2020年政府性基金预算拨款情况说明
兴庆区委编办2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于兴庆区委编办2020年收支预算情况的总体说明
兴庆区委编办2020年收入总预算115.29万元，其中：本年收入115.29万元，上年结转结余0万元；支出总预算 115.29万元，其中：本年支出115.29万元，年末结转结余 0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入115.29万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出115.29万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，兴庆区委编办本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算27.7万元，比2019年预算减少5万元，下降15.3%。主要原因是：结合工作合理安排预算资金。
（二）政府采购情况
2020年，兴庆区委编办政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，兴庆区委编办占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具净值6.01万元；其他资产（含无形资产）净值18.58万元。无所属单位。
（四）预算绩效情况
2020年编办无重点项目故未做绩效评价。
（五）其他需说明的事项
无其他需要说明的事项。
兴庆区委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算——名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
