索 引 号 640104-221/2018-79000 文  号 生成日期 2018-09-14
发布机构 兴庆区编办 责任部门 兴庆区编办 关 键 字
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2017年度兴庆区编办部门决算

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  目录

  第一部分  单位概况

   一、部门职责

   二、机构设置

  第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   二、收入决算情况说明

   三、支出决算情况说明

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  (二)政府采购情况说明

  (三)国有资产占有使用情况说明

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明

  第四部分  名词解释

    第一部分  单位概况

  一、部门职责

  (一)贯彻执行国家、自治区、银川市关于行政管理体制、事业单位管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规;统一管理兴庆区党政机关、人大、政协、法院、检察院、人民团体机关(以下简称党政群机关)和各类事业单位的机构编制工作。

  (二)研究拟定兴庆区机构编制管理工作的规章制度;加强对行政机关、事业单位职能履行情况的跟踪、调研和监督检查。

  (三)拟定区委、政府各部门的职能配置,并根据兴庆区委、政府中心工作的需要,适时调整党政群机关及人大、政协机关工作职能;提出党委各部门之间,政府各部门之间,党委各部门与政府各部门之间以及各部门与乡(镇)、街道办事处之间的职责分工的建议;会同有关部门对各部门、各单位职责履行情况进行评估和监督检查;按照机构编制管理权限,会同有关部门审查行政审批事项和行政执法机构资格。

  (四)研究拟定事业单位管理体制和机构改革方案,按程序报批后组织实施;研究推进教育、卫生、社会保障、城市公共事业等重点行业领域的事业单位体制改革;协调和办理机构改革中的事务性工作。

  (五)审核兴庆区党政群机关、各乡(镇)、街道的职能配置、人员编制和领导职数,按管理程序、管理权限报批执行。

  (六)监督检查兴庆区党政群机关、各乡(镇)、街道办事处和事业单位机构编制和机构改革方案的执行情况;审核、办理兴庆区党政群机关、兴庆区直属事业单位和各部门、各乡(镇)、街道所属事业单位《机构编制管理证》和新增人员的控编、列编手续;实行机构编制“实名制”管理。

  (七)负责工资统发人员编制的审核工作,建立健全机构编制与财政预算相结合的约束机制。

  (八)负责筹备编委会议,执行编委会议决定的事项。

  (九)负责党政群机关、事业单位机构编制统计工作;负责兴庆区党政群机关、事业单位网上域名管理工作。

  (十)负责兴庆区事业单位法人登记管理工作。

  (十一)负责办理兴庆区人大、政协对机构编制方面的提案、建议、意见。

  (十二)承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。

  二、机构设置

  1、兴庆区编办是兴庆区机构编制委员会的常设办事机构,在编委的领导下负责兴庆区行政管理体制改革和机构编制的日常管理工作,既是党委的工作机构,又是政府的工作机构,列入党委部门工作机构。

  2、编制及人员情况:编办核定行政编制32017年党委政府结合兴庆区实际,将编办原有4个编减少至3个,事业编制5名(事业单位登记管理局)。现有在编人员6人,政府聘用人员1

  3、决算编报范围根据部门决算编报要求,纳入兴庆区编办2017年度部门决算编报范围为兴庆区机构编制委员会办公室本级部门。

  第二部分  2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表(详见附表)

  二、收入决算表(详见附表)

  三、支出决算表(详见附表)

  四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总计1226031.86元,支出总计1237473.69元。与2016年相比,收总计增加109426.38元,增长9.8%主要原因是人员经费、项目经费、其他收入增加;支出总计增加192945元,增长18%,增长原因为调入人员及增资和补发工资等,以及2017年编制管理工作业务量增加办公和项目支出费用有所增长

  二、收入决算情况说明

  2017年度收入合计1226031.86元,其中:财政拨款收入 1179507.86元,占总收入的96%;其他收入46524元,占总收入的4%。无事业收入和经营收入。

  三、支出决算情况说明

  2017年度支出合计1237473.69元,其中:基本支出918033.17元,占总支出的74%;项目支出319440.52元,占总支出的26%;无经营支出。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入总计1179507.86元,支出总计1225288.96元。与2016年相比,财政拨款收总计增加92942.22元,增长9%,主要原因是人员经费、其他收入、项目经费增加;总计增加183657.71元,增长17.6%,主要原因是基本支出人员经费增加及增资和补发工资;项目支出因开展律师代理、权力清单等工作致使项目支出费用有所增长

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出1225288.96元,占本年支出合计的99%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加183657.71元,增长18%,主要原因是基本支出人员经费增加及增资和补发工资;项目支出因开展律师代理、权力清单等工作致使项目支出费用有所增长

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出1225288.96元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目其中:一般公共服务支出1019612.1元,占总支出的83%;社会保障和就业支出99106.42元,占总支出的8%;医疗卫生和计划生育支出59771.2元,占总支出的5%;住房保障支出46799.24元,占总支出的4%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1160624.9元,支出决算为1225288.96元,完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加85223.54元,主要为人员经费及日常办公经费有所增加    

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出905848.44元,其中:人员经费791495.86元,公用经费114352.58元。支出具体情况如下:

  1、工资福利支出702552.62元,较2017年度年初预算数减少13818.04元,降低2%,主要原因是2017年1月1人退休;较2016年决算数增加39871.22元,增长6%。

  2、商品和服务支出113402.58元,较2017年度年初预算数增加61402.58元,增长118%,主要原因:一因调入人员增加发放其他交通费、考核奖等;二是日常办公和业务工作量增加致办公费有所增长;较2016年决算数增加33711.06元,增长42%,主要指标变动如下:

  (1)办公费支出增加2445.84元;

  (2)手续费支出增48元;

  (3)邮电费支出515.3元;

  (4)物业管理费支出96元;

  (5)维护费支出150元;

  (6)工会经费支出273.36元;

  (7)其他交通费支出25890元;

  (8)其他商品和服务支出增4292.56元。

  3、对个人和家庭的补助88943.24元,较2017年度年初预算数增加36689元,增长70%,主要原因是因增加人员、增资致采暖补贴、住房公积金额度增加及新增一名退休人员退休费,用于发放文明城市奖和民族团结奖;较2016年决算数增加31247.44元,增长54%。

  4、其他资本性支出950元,较2017年度年初预算数增加950元,增长100%,主要原因是新购买显示器一台;较2016年决算数增加950元,增长100%。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

   2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2000元,支出决算为0元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:结合本单位工作实际并严格执行公务接待相关要求。

   2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少1274.3元,下降100%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元,下降0%;公务接待费支出决算减少1274.3元,下降100%减少的主要原因是结合本单位工作实际并严格执行公务接待相关要求。

  (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

  1因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

  2公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

  3公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  2017年,本部门机关运行经费支出114352.58比2016年增加34661.06元,增长43%。主要原因是:2017年业务量增大、人员增加及工作需要新购置办公电脑及办公软件等致使机关运行经费有所增加

  (二)政府采购情况说明

  2017年,兴庆区编办政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

  (三)国有资产占有使用情况说明

  截至2017年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  预算绩效管理工作开展情况说明

  1、绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,兴庆区编办组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及预算资金34万元,自评覆盖率达到100%。

  2、部门决算中项目绩效自评结果。兴庆区编办今年在部门决算中未增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“编制管理工作”项目自评得分为96分。发现的主要问题:因部分工作逐步进入后续稳定期,业务工作量有所减少,导致年初项目预算金额略微过高。下一步改进措施:结合实际工作,合理预算安排2018年项目资金。

  3、以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

  本单位无以财政部门为主体开展的重点项目。

  4、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

  本单位无以部门为主体开展的重点项目。 

    第四部分  名词解释

  一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

  二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

  四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

  五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

  六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

  七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

  八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

  九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

  十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。