索 引 号 640104-232/2020-00002 文  号 生成日期 2020-02-13
发布机构 青年团银川市兴庆区委员会 责任部门 青年团银川市兴庆区委员会 关 键 字 青年团兴庆区委员会2020年部门预算
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青年团兴庆区委员会2020年部门预算

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目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

兴庆区团委2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

部门职能:共青团银川市兴庆区委员会是兴庆区党委领导下的先进青年的群众组织,是党和政府联系团员青年的桥梁和纽带,是中国共产党的助手和后备军,负责领导兴庆区团的工作,开展青年就业创业、社区青少年的教育管理、加强“两新”组织团建和党建带团建工作。团结、教育兴庆区各族各界青年同党中央和区、市党委在思想上、政治上、行动上保持一致,围绕党和政府的中心任务,指导各基层团组织依据《中国共产主义青年团章程》和团员代表大会的决议、决定开展工作。

二、部门预算单位构成

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

1、兴庆区团委无下属单位是独立预算机构;是行政一级预算单位。编制及人员情况:兴庆区团委现有工作人员共计10名,其中在编干部2名,公岗2名,西部计划志愿者6名。核定实有编制3个,其中书记1名,副书记1名,干部配备率达70%。

2、兴庆区团委无车辆。

3、本单位无政府性基金预算收支。

兴庆区团委2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于兴庆区团委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴庆区团委2020年财政拨款收入预算137.83万元,其中:本年收入137.83万元,包括一般公共预算拨款137.83万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算137.83万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出131.69万元、社会保障和就业支出2.93万元、住房保障支出1.58万元。

二、关于兴庆区团委2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

兴庆区团委2020年一般公共预算财政拨款基本支出137.83万元,其中:本年收入安排支出137.83万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加96.43万元,增长2.33%。

人员经费22.08万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费2.63万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

兴庆区团委2020年一般公共预算财政拨款项目支出113万元,其中:本年收入安排支出113万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算113万元,比2019年执行数(决算数)减少   万元,下降0.63%。

三、关于兴庆区团委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

兴庆区团委2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加(减少)     万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)    万元,主要原因……;公务用车购置费增加(减少)     万元,主要原因……;公务用车运行费增加(减少)万元,主要原因……;公务接待费增加(减少)万元,主要原因……。

四、关于兴庆区团委2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:兴庆区团委2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于兴庆区团委2020年收支预算情况的总体说明

兴庆区团委2020年收入总预算137.83万元,其中:本年收入137.83万元,上年结转结余0万元;支出总预算    万元,其中:本年支出137.83万元,年末结转结余137.83万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入137.83万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0 %;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出137.83万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出   万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出   0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,兴庆区团委本级机关运行经费财政拨款预算137.83万元,比2019年预算减少15.13万元,增长(下降)   %。主要原因是:西部计划志愿者减少

(二)政府采购情况

2020年,兴庆区团委政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,兴庆区团委占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2020年兴庆区团委重点项目绩效评价

1、 完善志愿者服务保障体系;

2、评选优秀西部计划志愿者;

3、强化志愿者身心健康发展;

4、帮助志愿者实现梦想。

(五)其他需说明的事项

无 

兴庆区团委2020年部门预算——名词解释

1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。