兴庆区财政局2016年信息公开工作年报

          发布日期:2017-03-31      
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  一、2016年财政预算执行情况

  2016年面对经济下行压力,在区委的正确领导和人大、政协的监督支持下,兴庆区财政工作紧紧围绕各项经济发展目标,狠抓增收节支,按照“保增长、抓管理、重民生、促发展”的要求,主动适应新常态,挖掘增收潜力,强化税收征管措施,培植新税源,为改善民生、维护稳定、促进社会和谐发展提供了强有力的资金支持和财力保障,为建设开放富裕和谐美丽兴庆区奠定了坚实基础。

  (一)财政收入预算执行情况

  1、一般公共预算收入。预计全年公共财政预算收入完成141000万元,为年度预算140620万元的100.3%,同比增长8.8%,将全面完成兴庆区三届人大四次会议确定的收入任务和增长目标。

  2、基金预算收入。实际完成基金预算收入58589万元,预计全年完成基金预算收入80000万元(全部为区市专项补助资金)。

  3、债券置换资金收入。2016年兴庆区债券置换资金收入16669万元。

  (二)财政预算支出执行情况

  兴庆区三届人大四次会议批准的一般公共预算支出为164098万元,其中:兴庆区本级一般公共预算支出159098万元,上解支出5000万元。后经三届人大常委会第二十次会议通过调入预算稳定调节基金7147万元,本年区市专项补助资金预计70000万元(9月底区市专项资金为57368万元),2015年专项结转8306万元,本级一般公共预算支出调整为 244551万元。截至9月底实际支出185878万元,预计全年支出237210万元,为年度调整预算的97%;上解支出预计5000万元。

  1、一般公共预算支出预计237210万元。其中:一般公共服务17550万元,为变动预算的99.3%;国防10万元,为变动预算的100%;公共安全12902万元,为变动预算的99.2%;教育47842万元,为变动预算的95.7%;科学技术890万元,为变动预算的93.7 %;文化体育与传媒2381万元,为变动预算的95.2%;社会保障和就业53230万元,为变动预算的98.2%;医疗卫生11120万元,为变动预算的92.7%;节能环保事务247万元,为变动预算的82.3%;城乡社区事务43987万元,为变动预算的97.7 %;农林水事务26680万元,为变动预算的95.9%;交通运输1499万元,为变动预算的88.2%;资源勘探电力信息等事务365万元,为变动预算的79.5%;商业服务业等事务4907万元,为变动预算的98.1%;住房保障支出4600万元,为变动预算的94%;其他支出9000万元,为变动预算的100%。

  2、基金预算支出预计79000 万元。其中:社会保障支出和就业支出250万元,城乡社区事务支出77580万元,彩票公益金支出1170万元。

  3、债券置换支出20456万元。支出主要用于偿还康居安置区工程款9683万元;中心村工程款3458万元,京藏高速防洪排涝工程及乡镇道路建设工程款2942万元,徕龙公园工程款1677万元;土地增减挂钩项目1000万元,老旧小区改造、市民服务站建设等项目支出1696万元。

  (三)财政收支平衡情况

  1、一般公共预算收支执行结果。2016年兴庆区财政收支执行的结果是:公共财政预算收入预计完成141000万元,区市专项补助预计70000万元,体制补助23478万元,上年结转8306万元,调入预算稳定调节基金7147万元,财政资金来源总额为249931万元。财政支出总额为242210万元。财政资金总来源与总支出相抵,年终结余7721万元(其中:专项结余7341万元,安排预算稳定调节基金380万元)。

  2、基金预算收支执行结果。基金预算收入预计完成80000万元,上年结余3213万元,基金来源总额为83213万元,基金预算支出总额为79000万元,收支相抵,年终基金滚存结余4213万元。

  3、债券置换资金收支执行结果。2016年兴庆区债券置换资金收入16669万元,2015年结转3787万元,债券置换资金支出20456万元,收支平衡无结余。

  二、2016年财政主要工作

  (一)强化收入征管,确保财政收入应收尽收

  面对经济增速放缓、结构性减税因素增多等复杂局面,坚持统筹兼顾,优化收入结构,采取多种措施,夯实财政实力。开展企业欠税清查活动,共清缴入库税款1804万元。为兴庆北区国、地税局提供了1000平方米联合办税大厅,实现了国、地税合署办公,为纳税人提供了更加便捷的服务。严格执行收支两条线规定,抓住非税收入征管关键环节,坚持收缴分离,严格执行减免政策,努力实现应收尽收,确保财政收入及时入库。

  (二)优化支出结构,落实民生政策,重点保障民生支出

  1、加大经费投入,为实现教育均衡一体化提供财力支持。共实际拨付资金70292万元,其中:拨付13169万元,用于16所学校的迁建、扩建和维修改造等建设;拨付47380万元,用于教师工资、医疗、保险等待遇;拨付7225万元,用于54所中小学校义教经费及取暖费;拨付602万元,为13所农村中小学学生提供免费营养早餐;拨付635万元,用于农村教师交通、生活补贴、基层工作津贴等;拨付400万元,用于特色学校建设;拨付881万元用于教师培训、校园足球、学前教育资助等项目。学校生均公用经费足额拨付,教育经费逐年增长。

  2、确保民生资金的支持力度,为提升人民群众幸福感提供财力保障。共实际拨付10107.59万元,其中拨付1508.84万元,用于城乡低收入人群的基本生活保障;拨付1782.77万元,用于重度残疾人、自然灾害、刑事被害人等困难群体的基本生活保障;拨付299万元,用于统筹推进城乡社会保障体系建设;拨付2589.41万元,用于“4050”城镇下岗失业人员再就业;拨付1719万元,用于灵活就业人员社会保险补贴。拨付2208.57万元,用于“七免一救助”、艾滋病防治、健康教育等基本公共卫生服务和计划生育服务项目。

  3、打造美丽兴庆,为提升群众生活满意度提供财力支撑。共实际拨付资金11216万元,其中拨付6542.27万元,落实一线环卫工人工资及社保费;拨付569.53万元,实施环卫工人免费享受早、午餐工程;拨付2569.2万元,用于采购垃圾清扫车、垃圾箱、公厕改造、垃圾中转站改造等;拨付935万元,用于清扫作业车辆的运转费用;拨付600万元,用于城乡环境综合整治,改善群众居住卫生环境。

  4、创新财政支农方式,支持发展农业优势特色产业。注入资金1600万元建立“加快发展农业优势特色产业贷款担保基金”,由合作银行以不低于担保金7倍的比例为兴庆区农业企业(含家庭农场、合作社、专业大户)进行担保贷款,撬动支农资金总额过亿元。注入资金250万元建立“金融扶贫风险补偿金”,由合作银行以10倍的比例放大,撬动精准扶贫贷款2500万元。注入资金200万元建立“花卉产业发展基金(风险补偿金)”,为兴庆区花卉企业发放贷款510万元。安排资金3000万元,支持花卉产业发展,不断提高“兴庆塞上花卉”的知名度。

  5、加大政法经费拨付力度,为平安和谐兴庆建设提供财力支持。实际拨付 8576万元,为检法司案件审理、社会维稳、综合治理、社区矫正、禁毒等工作提供了经费保障。实际拨付2982万元,用于兴庆区公安分局协勤人员、安防技防建设等经费,有效增强了城市安全保障能力,提升了群众安全感、幸福感。